2021年3月30日

　　 

　　部门预算信息公开目录 

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及人员基本情况

　　 

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　 

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　 

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标表

　　 

　　 

　　第一部分  本部门概况

　　 

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻党的科学技术相关方针政策，法律法规和《中国科学技术协会章程》，制定并组织实施市科协工作计划。密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见建议诉求，维护科技工作者的合法权益。

　　（二）组织指导宣传优秀科技工作者，普及科学知识，推广先进技术，青少年科技教育工作。

　　（三）负责学会建设，组织开展学会与经济实体协作及学术交流活动，促进科技进步和创新。

　　（四）组织所属学会逐步有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、技术奖励评审推荐等。

　　（五）组织指导科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用。

　　（六）组织指导科技工作者参与科技战略、规划、布局、法规政策的制定咨询、政治协商、科学决策等工作，负责科技智库建设。

　　（七）承担科技工作者开展继续教育和培训工作，负责发现培养优秀青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才等工作。

　　（八）依法开展境内外民间科技合作和交流，加强与国家科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

　　（九）依照章程按期召开科技协会代表大会，对所属学会（协会、研究会）进行管理，指导旗区科协的工作。

　　（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

　　二、机构设置及人员基本情况

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市科学技术协会部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

　　1.鄂尔多斯科学技术协会所属单位设置情况

　　2021年，鄂尔多斯市科学技术协会共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。

　　2021年编制数为23人。其中行政编制人数0人，事业编制23人。2020年末财政供养人员实有人数45人，比上年净增加-1人，其中在职人员19人，比上年净增加-1人，其原因是在职人员退休；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员26人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

　　2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表                             

　　 

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算853.47万元，比上年预算增加32.44万元，增长3.95 %，增加主要是由于增加主要是由于市本级安排一般公共预算拨款增加。

　　支出预算853.47万元，比上年预算增加32.44万元，增长3.95 %，增加主要是由于人员经费和项目支出增加。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入853.47万元，其中：一般公共预算拨款收入   853.47万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出853.47万元，其中：基本支出418.47万元，占比49.03%；项目支出435万元，占比50.97 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于机构运转、科普活动、科普表彰、场馆展品更新维护和党的建设、意识形态、改革调研工作经费等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算853.47万元，包括：一般公共预算财政拨款 853.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.科学技术类761.69万元，比上年预算数增加27.69万元。主要用于机构人员支出、科普活动支出和科技馆场馆展品更新维护。

　　2、社会保障和就业类52.75万元，比上年预算数增加3.83万元。主要用于社会保障支出。

　　3、卫生健康类16.29万元，比上年预算数增加0.45万元。主要用于卫生健康支出。

　　3、住房保障类22.73万元，比上年预算数增加0.47万元。主要用于住房保障支出。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算13.78万元，比上年增加2万元，增长16.98 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。

　　2、公务接待费0.26 万元，比上年预算数减少0 万元，下降 0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费13.52万元，比上年预算增加2万元，增长17.36 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费13.52万元，比上年预算增加2万元，增长17.36 %。增加主要是由于由于根据全民科学素质提升的要求，我单位的科普业务用车需要更多的开展科普传播活动，导致公务用车运行维护费较上年增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 117.29万元，比上年减少1万元，下降0.85%。主要包括以下支出：办公费0.95万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、物业管理费56万元、差旅费1.91万元、公务接待费0.26万元、委托业务费1.92万元、工会经费2.14万元、福利费4.45万元、公务用车维护费1.52万元、其他交通费46.44万元。减少主要原因是科学技术协会本级其他交通费减少。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额67.24万元，其中：政府采购货物预算   11.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算435万元，占全部项目支出预算的100%。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆、特种专业技术用车3辆、其他车辆1辆。单位无大型设备。

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：田飞燕      联系电话：0477-8581186

　　 

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　 

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表