目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是中国科学技术协会的地方组织，是参照公务员管理的事业单位。

主要职能职责为贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定科学技术协会的工作计划，并组织实施；开展经常性、群众性、社会性的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进适用技术，开展青少年科技教育活动；促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科技协会组织的作用，促进企业科技进步和创新；接受委托，组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定；开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定工作；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励科技工作先进团体和个人；依法开展境内外的民间科技合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来；依照章程按期召开科技协会代表大会，对所属的全市学会（协会、研究会）进行管理，指导旗区科协的工作；承办市委、政府和自治区科协交办的其它事项。

二、机构设置

鄂尔多斯市科学技术协会内设办公室、科普部、学会部、宣传部、青少部、组织部，下辖一个二级事业单位科技馆。

我部门人员编制20人，年末在职人员19人。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度部门综合收支895.14万元，比年初预算的821.03万元增加74.11万元，增长9.03%。

2020年度部门财政拨款收支876.89万元，比年初预算的821.03万元增加55.86万元，增长6.8%。

原因为：一、科协和媒体合作的科普宣传费用通过财政直接拨付电视台等各媒体，未列入决算；二科技馆本年度支出的上级专项未列入预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计895.14万元，其中：本年收入合计865.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余30.13万元；支出总计895.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余6.20万元。与2019年度相比，收入总计减少106.99万元，下降10.70%；支出总计减少106.99万元，下降10.70%。主要原因：一是2019年度年初结转结余资金量大；二是年末结转结余较上年减少；三是项目支出较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计865.00万元，其中：财政拨款收入864.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计888.94万元，其中：基本支出467.72万元，占52.60%；项目支出421.21万元，占47.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计876.89万元，其中：年初结转和结余12.00万元；支出总计876.89万元，其中：年末结转和结余2.45万元。与2019年度相比，收入减少82.18万元，下降8.60%；支出减少82.18万元，下降8.60%。主要原因：一是2019年度年初结转结余资金量大；二是2020年项目支出较2019年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计874.45万元，其中：基本支出453.27万元，占51.80%；项目支出421.18万元，占48.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出453.27万元，其中：人员经费310.02万元，主要包括：基本工资86.45万元、津贴补贴128万元、奖金6.23万元、绩效工资6.84万元，社会保障缴费28.55万元，职工基本医疗保险缴费15.27万元，其他社会保险缴费0.15万元，住房公积金21.3万元，退休费17.25万元），较上年15.23万元，主要原因是：基本工资和津贴补贴较上年增加；公用经费143.25万元，主要包括：办公费3.1万元、印刷费1.01万元、咨询费3万元、手续费0.03万元、水费0.21万元、电费0.41万元、邮电费0.74万元、取暖费12.44万元、物业管理费19.8万元、差旅费3.12万元、维护费14.95万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.62万元、委托业务费8.27万元、工会经费2.11万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用41.69万元、其他商品和服务支出22万元、办公设备购置0.37万元、其他资本性支出3.05万元），较上年增加33.60万元，主要原因是：一、本年产生了宣传费用和委托业务费，上年没有；二、本年度场馆和展品维修维护较上年增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.78万元，支出决算为12.78万元，完成预算的108.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.52万元，支出决算为12.65万元，完成预算的109.80%；公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0.14万元，完成预算的53.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：科技馆预算时仅对我单位的一辆公务用车进行了公务用车运行维护费的预算，实际上我单位还有一辆业务用科普大篷车，开展科普活动产生的费用也通过公务用车运行维护费核算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出12.78万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.65万元，占99.00%；公务接待费支出0.14万元，占1.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少3.83万元，主要原因是2020年没有外事工作安排和任务。

公务用车购置及运行维护费支出12.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出12.65万元，用于我单位两辆公务用车和四辆科普业务用车的运行维护费，车均运维费2.11万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.31万元，主要原因是受疫情影响，科普大篷车开展科普活动较上年减少，产生的费用相应减少。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待1批次，共接待14人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.02万元，主要原因是接待人数低于上年度。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金410万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，不涉及政府性基金预算项目。

我单位组织对“ 基层科协组织建设及活动经费”、“ 科普表彰奖补资金 ”、“ 科普活动专项经费 ”、“ 包联驻村工作经费 ”、“ 展品更新维护及科普宣传活动经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出410万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，年度工作目标明确，工作任务目标细化，各项业务工作有序开展，通过维护全市科普e站网络服务平台，精准科普供给，以科普信息化带动科学素质工作转型升级；开展多种形式和内容的主题科普活动和科普表彰，达到了提升公民科学素质的目的。加强对农牧民培训教育，指导嘎查村党建工作，抓好脱贫攻坚，助推产业发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 基层科协组织建设及活动经费”、“ 科普表彰奖补资金 ”、“ 科普活动专项经费 ”、“ 包联驻村工作经费 ”、“ 展品更新维护及科普宣传活动经费”等5个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.基层科协组织建设及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设好全市科普e站网络服务平台，精准科普供给，以科普信息化带动科学素质工作转型升级；指导各级学会、协会及企业科协的组建及运行。密切与科技工作者的联系，建成培养人才的重要渠道，自身能力建设有效提升，服务社会能力进一步增强。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。

2.科普表彰奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展评选表彰奖励工作，加强科技人才队伍建设，增强科技人才的荣誉感和获得感，激励广大科技、科普工作者创新争先，进一步加强科技创新和科普服务能力，为推动鄂尔多斯市建设及《全民科学素质行动计划纲要》实施提供强大的智力支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.科普活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设好全市科普e站网络服务平台，精准科普供给，以科普信息化带动科学素质工作转型升级；组织开展好全国科普日、科技周、三下乡、全国科技工作者日及多种形式和内容的青少年科技教育活动等主题科普活动，对专业科普场馆设施进行更新升级，推动公众科学素质提升。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果，不断完善信息报送制度和监督体制机制。

4.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对农牧民培训教育，指导嘎查村党建工作，抓好脱贫攻坚，助推产业发展，发展集体经济，政治人居环境，培育乡风文明，兴办实事，履行监督责任。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.展品更新维护及科普宣传活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科技兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育，开展科普宣传和活动，促进科技传播和科学文化交流。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果，不断完善信息报送制度和监督体制机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科普活动专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。

项目概况：为推动实施《鄂尔多斯市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》，促进全民科学素质跨越提升，创新科普服务方式；建设适合本地的科普信息化服务模式，到2020年，我市公民具备科学素质比例超过12%，设立该项目。2020年批复预算资金310万元，于2020年底前已经全部支出。

绩效评价工作开展情况：1.绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对科普活动专项支出情况开展绩效评价。2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行绩效评价。3.绩效评价工作过程。学习评价指标体系和绩效相关文件通知，按照规定组织实施绩效自评，注重评价质量，撰写绩效自评表与绩效评价报告。

综合评价分析情况及评价结论：综合评价情况已填写《项目支出绩效自评表》，根据评价指标逐项自评，自评分92分。

绩效评价指标分析：1.项目决策情况。为持续推动实施《鄂尔多斯市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》，促进全民科学素质跨越提升，创新科普服务方式；建设适合本地的科普信息化服务模式，完成好全面科学素质行动计划纲要远期规划的各项内容，并做好相关科普活动，2020年申请预算资金310万元，于2020年底前已经全部支出。2.项目过程情况。通过一系列的活动，我市全民科学素质持续提升。3.项目产出情况。通过使用财政投入的310万元，我市很好的开展了各类科普活动，全民科学素质持续提升。4.项目效益情况。2020年我市科普信息员覆盖率和科普信息浏览量均达到预期。

主要经验及做法：一是确定实施方案。编制了《鄂尔多斯市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》，使后续有了目标；二是做好科普宣传引领，让全民都参与到各类科普宣传活动中，持续提升全面科学素质。

有关建议：随着提升全民科学素质水平的要求越来越高，我市在很多方面和其他发达地区还有很大的差距，科普经费不足，建议增加科普活动项目资金。

其他需说明的问题：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出66.24万元，比2019年增加23.44万元，增长54.80%。主要原因是：本年产生了宣传费用和委托业务费，上年没有。

本部门2020年度日常公用经费支出143.25万元，比2019年增加33.60万元，增长30.60%。主要原因是：一、本年产生了宣传费用和委托业务费，上年没有。二、本年度场馆和展品维修维护较上年增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计11.03万元，其中：政府采购货物支出0.37万元，比2019年减少8.43万元，降低95.80%，主要原因是：本年度政府采购货物较上年减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出10.66万元，比2019年增加10.66万元，增长0.00%，主要原因是：2020年因科普活动和科普宣传产生了资料制作和印刷。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：科协公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车4辆,主要用于：科协和科技馆用于科普宣传和活动的科普大篷车和科普惠农车；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于科技馆的公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田飞燕    联系电话：0477-8581186