第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻党的科学技术相关方针政策，法律法规和《中国科学技术协会章程》，制定并组织实施市科协工作计划。密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见建议诉求，维护科技工作者的合法权益。

（二）组织指导宣传优秀科技工作者，普及科学知识，推广先进技术，青少年科技教育工作。

（三）负责学会建设，组织开展学会与经济实体协作及学术交流活动，促进科技进步和创新。

（四）组织所属学会逐步有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、技术奖励评审推荐等。

（五）组织指导科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用。

（六）组织指导科技工作者参与科技战略、规划、布局、法规政策的制定咨询、政治协商、科学决策等工作，负责科技智库建设。

（七）承担科技工作者开展继续教育和培训工作，负责发现培养优秀青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才等工作。

（八）依法开展境内外民间科技合作和交流，加强与国家科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

（九）依照章程按期召开科技协会代表大会，对所属学会（协会、研究会）进行管理，指导旗区科协的工作。

（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯市科学技术协会部门下属单位包括：鄂尔多斯市科学技术协会本级和鄂尔多斯市科学技术馆。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂尔多斯市科学技术协会本级、鄂尔多斯市科学技术馆。详细情况见表：

单位情况表                             

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，市科协围绕中心、服务大局，扎实履行“四服务”职责。一是强化思想引领。以迎接、学习、贯彻党的二十大和市委决策部署为主要内容，教育引导科技工作者坚定不移听党话跟党走。组织开展最美科技工作者和优秀科普工作者评选、先进事迹展播、原创歌曲《鄂尔多斯科技人》全网推广等活动，鼓舞激发了科技工作者干事创业热情。二是围绕中心助力发展。对接冯起、闫楚良等5位院士参加“院士鄂尔多斯行”活动。组建乡村振兴特遣团，为农牧民减少经济损失1200多万元。通过抖音、快手、音频、视频、图文等形式，全媒体集成防疫知识、多场景、广应用。三是推进全域科普。细化全民科学素质行动规划纲要实施方案，组织召开5.30科技工作者大会，开展“百名专家科普传播行活动”等科普宣传和志愿服务431场次。我市被确定为全国“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”试点城市。24所机构被确定为全国试点单位。被中国科协评为全国科普日活动优秀组织单位；云上科普活动被评为全国科普日优秀活动。获评全国科普教育基地2处；全国科普示范县1个。四是推进百嘎丽品牌深化。百嘎丽科普开讲发布多媒体信息600多期，开展百嘎丽智惠大讲堂、百嘎丽全年常态化线上答题，完成百嘎丽商标注册及LOGO集成，百嘎丽作品成功入驻科普中国、央视频等平台。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度收入、支出决算总计1,257.81万元。与年初预算相比，收、支总计各增加233.09万元，增长22.75%，变动原因：2022年中央基层科普行动计划、自治区基层科普行动计划、科技馆免费开放专项资金未纳入年初预算及2022年人员增加追加工资及社保、补发2017年带薪休假工资；与上年决算相比，收、支总计各增加61.76万元，增长5.16%。其中：年初结转和结余33.04万元、一般公共预算财政拨款收入1207.73万元、其他收入17.05万元；一般公共服务支出3万元、科学技术支出1108.67万元、社会保障和就业支出101.18万元、卫生健康支出17.45万元、住房保障支出22.88万元、结余分配2.22万元、年末结转和结余2.41万元。

（一）收入决算总计1,257.81万元。包括：

1.本年收入决算合计1,224.78万元。与上年决算相比，增加35.21万元，增长2.96%，变动原因：2022年中央基层科普行动计划、自治区基层科普行动计划、科技馆免费开放专项资金未纳入年初预算及2022年人员增加追加工资及社保、补发2017年带薪休假工资。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.29万元，减少100.00%，变动原因：本年未发生。

3.年初结转和结余33.04万元。与上年决算相比，增加26.84万元，432.93%，变动原因：自治区专项资金科普＋旅游项目20万元、智慧科协网站项目10万元，科普大篷车项目3万元。

（二）支出决算总计1,257.81万元。包括：

1.本年支出决算合计1,253.19万元。与上年决算相比，增加90.17万元，增长7.75%，变动原因：2022年中央基层科普行动计划、自治区基层科普行动计划、科技馆免费开放专项资金未纳入年初预算及2022年人员增加追加工资及社保、补发2017年带薪休假工资。

2.结余分配2.22万元。结余分配事项：心理辅导室建设资金与图书馆建设资金。与上年决算相比，增加2.22万元，增长0.00%，变动原因：2022年我单位收到市科协心理辅导室建设资金与图书馆建设资金。

3.年末结转和结余2.41万元。结转和结余事项：大篷车科普万里行项目资金。与上年决算相比，减少30.63万元，减少92.71%，变动原因：2022年支大篷车维修和展品维修费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度本年收入决算合计1,224.78万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,207.73万元，占98.61%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入17.05万元，占1.39%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度本年支出决算合计1,253.19万元，其中：

本年基本支出602.06万元，占48.04%；

本年项目支出651.13万元，占51.96%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,207.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加183.00万元，增长17.86%，变动原因：2022年中央基层科普行动计划、自治区基层科普行动计划、科技馆免费开放专项资金未纳入年初预算及2022年人员增加追加工资及社保、补发2017年带薪休假工资；与上年决算相比，收、支总计各增加48.74万元，增长4.21%，变动原因：科普活动经费项目较上年支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,207.73万元。与年初预算1,024.72万元相比，完成年初预算的117.86%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：AK替代工程质保金。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为1108.67万元，与年初预算相比增加193.62万元。其中：

1.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，较年初预算增加1.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：科技特派员工作经费年初未列入预算。

2.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算270.96万元，支出决算329.14万元，完成年初预算的121.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员增加追加工资及社保、补发2017年带薪休假工资。

3.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算416.87万元，支出决算430.64万元，完成年初预算的103.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员增加追加工资及社保、补发2017年带薪休假工资。

4.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算227.23万元，支出决算346.39万元，完成年初预算的152.44%。决算数与年初预算数的差异原因：科技馆免费开放专项资金未纳入年初预算及2022年人员增加追加工资及社保、补发2017年带薪休假工资。

5.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，较年初预算增加1万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度中间追加科技特派员经费，未列入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为101.18万元，与年初预算相比增加36.30万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.96万元，支出决算31.21万元，完成年初预算的208.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员工资补发基础绩效奖工资。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.83万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的207.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员工资补发基础绩效奖工资。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.46万元，支出决算30.51万元，完成年初预算的93.99 %。决算数与年初预算数的差异原因：支出计算标准较年初测算有差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的80.13%。决算数与年初预算数的差异原因：支出计算标准较年初测算有差异。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.14万元，较年初预算增加18.14万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员罗晓仑同志去世。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.45万元，与年初预算相比增加（减少）0.01万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.04 万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的91.6%。决算数与年初预算数的差异原因：支出计算标准较年初测算有差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.41万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的134.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新调入人员追加工资及社保。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.88万元，与年初预算相比减少1.46万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.35万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数的差异原因：支出计算标准较年初测算有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算587.19万元，其中：

（一）人员经费455.37万元。主要包括：基本工资105.86万元、津贴补贴190.82万元、奖金5.97万元、社会保障缴费57.15万元、绩效工资11.21万元、退休费43.33万元、抚恤金18.14万元、住房公积金22.88万元。

（二）公用经费131.82万元。主要包括：办公费1.4万元、印刷费0.9万元、水费0.01万元、电费0.05万元、邮电费0.11万元、取暖费12.44万元、物业管理费44.56万元、差旅费2.48万元、劳务费0.06万元、委托业务费0.96万元、工会经费2.38万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他交通费用44.32万元、其他商品和服务支出15.24万元、办公设备购置0.41万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算620.54万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出492.45万元。主要包括：办公费9万元、印刷费6.15万元、咨询费3万元、手续费3万元、水费0.71万元、电费2.2万元、邮电费0.51万元、取暖费万元、物业管理费0.21万元、差旅费14.51万元、维修（护）费11.31万元、培训费6.9万元、劳务费30.88万元、委托业务费70.84万元、公务用车运行维护费6.29万元、其他交通费用1.26万元、其他商品和服务支出328.67万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.85万元，支出决算7.85万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.85万元，支出决算7.85万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因1.公务用车购置未购置，由于新冠疫情影响公务用车外出调研、考察减少。2.本年度未发生因公出国（境）费和公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出7.85万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度未购置车辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出7.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减3.07万元，减少28.13%，变动原因：公务用车购置未购置，由于新冠疫情影响公务用车外出调研、考察减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生公务接待费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度未发生公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度预算安排项目18个，实施项目18个，完成项目15个，项目支出总金额651.13万元。资金来源包括年初结转结余33.00万元，本年财政拨款金额620.54万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度机构运行经费支出决算131.82万元。比上年决算相比，增加18.90万元，增长16.74%，变动原因：新调入人员造成公用经费较上年增加。主要包括：办公费1.4万元、印刷费0.9万元、水费0.01万元、电费0.05万元、邮电费0.11万元、取暖费12.44万元、物业管理费44.56万元、差旅费2.48万元、劳务费0.06万元、委托业务费0.96万元、工会经费2.38万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他交通费用44.32万元、其他商品和服务支出15.24万元、办公设备购置0.41万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门2022年度政府采购支出总额58.99万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.96万元。授予中小企业合同金额52.37万元，占政府采购支出总额的88.78%，其中：授予小微企业合同金额51.10万元，占授予中小企业合同金额的97.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的99%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目18个，共涉及资金620.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“科普表彰奖补资金项目”、“科普活动经费项目”、“包联驻村工作经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“科普＋旅游项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出366.66万元，从评价情况看，以上项目项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，年度工作目标明确，工作任务目标细化，各项业务工作有序开展，通过维护全市科普e站网络服务平台，精准科普供给，以科普信息化带动科学素质工作转型升级；加强思想政治引领、支持培养科技工作者、举荐表彰科技工作者、服务凝聚科技工作者；开展多种形式和内容的主题科普活动，达到了提升公民科学素质的目的；加强对农牧民培训教育，指导包联社区党建工作，抓好脱贫攻坚，助推产业发展，壮大集体经济。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会（本级）单位2022年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.科普表彰奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展评选表彰奖励工作，加强科技人才队伍建设，增强科技人才的荣誉感和获得感，激励广大科技、科普工作者创新争先，进一步加强科技创新和科普服务能力，为推动鄂尔多斯市建设及《全民科学素质行动计划纲要》实施提供强大的智力支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.科普活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为337万元，执行数为311.66万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况：建设好全市科普e站网络服务平台，精准科普供给，以科普信息化带动科学素质工作转型升级；组织开展好全国科普日、科技周、三下乡、全国科技工作者日及多种形式和内容的青少年科技教育活动等主题科普活动，对专业科普场馆设施进行更新升级，推动公众科学素质提升。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。

3.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对农牧民培训教育，指导嘎查村党建工作，抓好脱贫攻坚，助推产业发展，发展集体经济，政治人居环境，培育乡风文明，兴办实事，履行监督责任。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对科协系统人员党建、意识形态培训教育，指导旗区科协党建工作，抓好科协主业，助推鄂尔多斯市高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.科普＋旅游项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市民在科普基地旅游的过程中受到教育，寓教于游，寓教于乐，以旅游活动为载体，在科普基地中增加科普教育含量，使市民在旅游过程中身心受到陶冶与熏陶，提高市民科学素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“科普表彰奖补资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

项目概况：从加强思想政治引领、支持培养科技工作者、举荐表彰科技工作者、服务凝聚科技工作者、用好用活科技工作者、宣传激励科技工作者等六个方面打造科学、系统、规范的服务体系，旨在更好地弘扬科学精神和科学家精神、涵养优良学风，为广大科技工作者提供以“集中建库聚起来、吸纳入会管起来、科技服务用起来、举荐表彰扶起来、宣传示范树起来”为主要内容的系列服务举措，充分激发我市广大科技工作者的积极性、主动性和创造性，为鄂尔多斯市高质量发展贡献智慧和力量。2022年批复预算资金20万元，于2022年6月底前已经全部支出。

绩效评价工作开展情况：1.绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对科普活动专项支出情况开展绩效评价。2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行绩效评价。3.绩效评价工作过程。学习评价指标体系和绩效相关文件通知，按照规定组织实施绩效自评，注重评价质量，撰写绩效自评表与绩效评价报告。

综合评价分析情况及评价结论：综合评价情况已填写《项目支出绩效自评表》，根据评价指标逐项自评，自评分100分。

绩效评价指标分析：1.项目决策情况。从加强思想政治引领、支持培养科技工作者、举荐表彰科技工作者、服务凝聚科技工作者、用好用活科技工作者、宣传激励科技工作者等六个方面打造科学、系统、规范的服务体系，旨在更好地弘扬科学精神和科学家精神、涵养优良学风，为广大科技工作者提供以“集中建库聚起来、吸纳入会管起来、科技服务用起来、举荐表彰扶起来、宣传示范树起来”为主要内容的系列服务举措，充分激发我市广大科技工作者的积极性、主动性和创造性，为鄂尔多斯市高质量发展贡献智慧和力量。2022年申请预算资金20万元，于2022年6月底前已经全部支出。2.项目过程情况。通过一系列表彰活动，我市广大科技工作者热情充分激发。3.项目产出情况。通过使用财政投入的20万元，我市很好的激发各行业科技工作者热情。4.项目效益情况。2022年充分激发我市广大科技工作者的积极性、主动性和创造性，为鄂尔多斯市高质量发展贡献智慧和力量。

主要经验及做法：一是4月份开始全市优秀科技工作者工作，发出评选通知，收集整理各单位上报优秀工作者资料；二是5月底评选出结果并发放奖励金，做好科普宣传引领，让全民都参与到各类科普宣传活动，持续提升全面科学素质。

有关建议：随着提升全民科学素质水平的要求越来越高，我市在很多方面和其他发达地区还有很大的差距，科普经费不足，建议增加科普表彰项目资金。    

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许国锋             联系电话：0477-8581186

 

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

部门项目支出绩效自评表