目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

 （一）主要职能：

1.承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2.组织开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3.培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者；开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全市科技工作者提供科学传播、学术交流相关服务。

4.承担全市流动科技馆、科普大篷车项目的实施相关工作。

5.开展科技夏令营、科技研学等相关活动。

6.编辑印发鄂尔多斯科技报。

7.承担市科协交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）单独编报单位决算。我单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

 一、党建引领聚合力

（一）深化理论武装，把稳思想之舵

坚持以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，教育引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全年共组织专题学习25次、传达学习25次、党内法规及法律专题学习31次、公文专项整治专题学习4次，推动党的创新理论入脑入心。

（二）抓实意识形态，建强思想阵地

始终坚持党管意识形态原则，将意识形态工作纳入全面从严治党重要内容。一是加强教育引导，通过开展专题培训、专题学习，增强干部职工对意识形态工作极端重要性的认识，提升网络意识形态风险防范和应对处置能力。二是加强阵地管理，严格落实党务公开要求，对宣传栏、信息公开等内容实行“三审三校”制度，由分管领导审核、主要领导审定后统一发布。三是加强网络安全，及时传达学习网络安全文件精神，明确专人负责科技馆官方抖音号、微信公众号等新媒体平台及“科普中国”等关联网站的日常舆情监测，对各类网络信息进行实时监控、科学研判和有效处置，牢牢掌握意识形态工作领导权。四是聚焦科普宣传主责主业，主动加强与各级媒体的沟通对接，构建起多层次、广覆盖的宣传矩阵。今年，开展意识形态专题学习3次。全年宣传工作成效显著，获得国家级媒体报道2次、省级媒体报道2次。

（三）把握时代主线，筑牢科普根基

一是将学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神作为重大政治任务，通过专题讲座、集中研讨等形式，组织全体干部职工原原本本学、融会贯通悟，切实将学习成果转化为推动科技馆事业发展的实际成效。二是持续深化中央八项规定精神落实，2025年以来通过专题学习、节前廉政提醒、警示教育等形式，教育引导党员干部保持作风建设政治定力。三是坚持纪律教育常态化，全年开展党的二十届四中全会专题学习1次、廉政教育2次、警示教育专题学习6次、正面典型教育1次，筑牢党员干部思想防线。

（四）深化品牌创建，提升传播效能

一是拓展新媒体宣传阵地，在新浪微博、抖音、快手、微信公众号等平台持续开展宣传工作。三个视频平台累计发布视频831条，播放量突破25万次；微信公众号发布1276篇，粉丝数增长287%；编印《鄂尔多斯科技》报4期并完成发放。二是积极开展群众性精神文明创建活动，组织百嘎丽线上科普知识有奖竞答2次、直播活动2场，各平台累计播放量超200万次。三是优化影院运营管理，建立健全管理制度，定期开展设备检修校准，全年设备运行率达98%，累计放映306场次，接待观众5880余人次，充分发挥科普教育功能。

二、筑牢场馆运行根基

（一）提升服务效能，强化运行保障

扎实做好场馆运行和公共服务保障，规范开展团体预约接待工作。截至12月31日，共计开馆256天，旧馆及新馆接待共计51652人次。在传播科学知识，提高公众科学素养方面发挥了重要作用。

（二）强化综合保障，提升运行效能

健全完善综合保障工作机制，修订完善规章制度，起草工作计划、总结等文字材料并推动落实，规范馆内文件流转管理，严格履行通知、审核、传递、催办、检查等程序，强化档案规范化管理。加强公务用车管理，严格执行用车审批制度。畅通信息渠道，及时收集整理各部门工作动态及外部信息，有效保障了各项工作有序推进。

三、亮点工作开展情况

（一）深化展教融合，增强科普实效

1.展厅秩序管理。配备专职科技辅导员19名，建立日常巡查机制，高峰时段增派人员引导参观，规范观众行为，有效防范拥堵风险。全年共开展主题活动126场次。

2.科普服务工作。鄂尔多斯科技馆科普书屋共开放204天，开展科普书屋活动16场，大型阅读活动1场。完成全程讲解247次，特色展品深度讲解613次，有效沟通4562次。

3.课程研发工作。开展公益课程80节（含“翼神”橡筋动力扑翼机、植树节专题等）。开发馆本课程5套45节（含探索日食奥秘、静电实验等），五大人群课程5套45节（含大骨节病防治、父爱如衫等），启蒙课程1套12节（含向日葵认知、颜色实验等），科学家精神课程1套9节（含青蒿素研发历程等）。基于展品开发教育课程75节（含伯努利原理、莫比乌斯带等），开展配套活动45次（含伯努利课程进社区等）。围绕《内蒙古地方病防治展》《百嘎丽航空航天科普展》等临展开展系列课程。科普衍生工作。

2025年，我馆深入贯彻落实国家科普工作部署，扎实推进科普教育体系建设。全年临展开展的展览教育课程35场，科学表演类课程开发10节，累计演出30场次，涵盖分子美食、能量变变变、伯努利原理大爆炸等主题。完成科普剧《神笔马良》编排工作，并在康巴什第一小学北校区等单位开展不定期巡演3场。

（二）践行科普为民，打造“移动课堂”

2025年，我馆以“百嘎丽”品牌为引领，创新构建“暖城科普轻骑兵”工作模式，建立“流动课堂+精准服务”运行机制，推动市、旗、乡镇（街道）三级联动“联合编队”模式落地见效。

   1.科普大篷车充分发挥流动性强、形式多样、针对性突出的优势，全年累计开展科普宣传活动101场次，其中进校园65场、进社区17场、广场主题日14场、进乡村牧区5场。同步开展科普讲座与科学课程65场次。

2.深化“双减”政策落实，推进馆校合作与科技志愿服务。通过“百嘎丽科普助双减”“探春令”“逐夏梦”“觅秋蕴”“寻冬意”等系列主题活动，开展低碳环保、营养饮食、卫生保健等科普宣传，全年完成馆校合作活动67场次，其中进校园62场、组织师生入馆5场。

3.流动科技馆巡展工作成效显著。2025年1月至2025年12月，在康巴什区、东胜区、杭锦旗、准格尔旗等地开展巡展活动10场，覆盖4个站点，累计接待观众2.8万人次。

（三）凝聚团队力量，谱写荣誉新篇

本年度在多项重要科普竞赛中，鄂尔多斯科技馆取得了丰硕成果：在内蒙古自治区第五届防震减灾科普讲解大赛暨全国决赛中获得二等奖2名、三等奖1名；在“百嘎丽”科普探春令防震减灾讲解大赛中斩获一等奖2名、二等奖2名、三等奖6名；于2025年全市气象科普讲解大赛中，获得气象科普志愿者赛道二等奖1名、三等奖3名、优秀奖3名，并荣获优秀组织奖；在第十一届全区科普讲解大赛鄂尔多斯选拔赛中获得二等奖1名、三等奖1名、优秀奖2名，并在随后的自治区总决赛中再获三等奖2名；同时，作品《地震避险自救》在2025年鄂尔多斯市应急安全科普视频创作大赛中荣获防灾减灾救灾专题二等奖。此外，科普大篷车志愿服务队获得国家级“最佳科技志愿服务项目”及自治区级“最佳志愿服务项目”两项重要荣誉，并收到了来自鄂托克旗棋盘井第二小学与杭锦旗第二小学致谢锦旗，充分展现了在科普教育与社会服务方面的卓越贡献与广泛认可。

2026年是“十五五”规划开局之年，市科技馆将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕国家科普工作战略部署，以更高标准、更实举措推进科普惠民工作，切实将规划蓝图转化为服务群众的生动实践。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度收入、支出决算总计均为 1791.77万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 222.98万元，增长14.21%，变动原因：一是2025年职业年金记账方式改变，追加在职人员职业年金32.33万元；二是我单位2025年退休人员去世人员去世俩名，追加退休人员死亡抚恤金40.98万元；三是2025年追加专项资金基层科普行动项目资金120万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1215.25万元，增长 210.79%。其中：

（一）收入决算总计 1791.77万元。包括：

1.本年收入决算合计 1791.76万元。与上年决算相比，增加 1221.32万元，增长214.10%，变动原因：2025年我单位搬迁至康巴什区新馆，场馆面积增加，科技馆运行经费增加，相应项目资金增加1251万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少0.02万元，下降82.11%，变动原因：2025年年末我单位将基本户利息全部上缴财政。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少6.05万元，下降100.00%，变动原因：2025年无年初结转和结余资金。

（二）支出决算总计 1791.77万元。包括：

1.本年支出决算合计 1791.77万元。与上年决算相比，增加 1215.25万元，增长 210.79%，变动原因：2025年我单位搬迁至康巴什区新馆，场馆面积增加，科技馆运行经费增加，相应项目资金增加1251万元。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位不涉及此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不涉及此项业务。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：我单位不涉及此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不涉及此项业务。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度本年收入决算合计 1791.76万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1791.76万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

事业收入 0.00万元，占 0.00%；

经营收入 0.00万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度本年支出决算合计 1791.77万元，其中：

基本支出 255.34万元，占 14.25%；

项目支出 1536.43万元，占 85.75%；

上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

经营支出 0.00万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1791.76万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 222.97万元，增长 14.21%，变动原因：一是2025年职业年金记账方式改变，追加在职人员职业年金32.33万元；二是我单位2025年退休人员去世人员去世2人，追加退休人员死亡抚恤金40.98万元；三是2025年追加专项资金基层科普行动项目资金120万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1221.33万元，增长 214.10%，变动原因：2025年我单位搬迁至康巴什区新馆，场馆面积增加，科技馆运行经费增加，相应项目资金增加1251万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1791.76万元。与年初预算 1568.79万元相比，完成年初预算的 114.21%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为519.16万元，与年初预算相比增加147.80万元。其中：

1.科技条件与服务（款）科普活动（项）。年初预算 11.49万元，支出决算131.49万元，完成年初预算的1144.39%，决算数与年初预算数的差异原因：2025年追加专项资金基层科普项目资金120万元。     

2.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算1508.13万元，支出决算1535.93万元，完成年初预算的101.84%，决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位人才引进人员6名，调入人员2名，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 103.15万元，与年初预算相比增加72.00万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.33万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的91.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位退休人员去世2名，退休费减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.24万元，支出决算17.90万元，完成年初预算的135.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位人才引进人员6名，调入人员2名，人员经费增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算32.33万元，完成年初预算的646.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年职业年金记账方式改变，追加在职人员职业年金32.33万元。

4其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.58万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位人才引进人员6名，调入人员2名，人员经费增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位退休人员去世2名，追加死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 7.93万元，与年初预算相比增加0.81万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.30万元，支出决算5.90万元，完成年初预算的111.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位人才引进人员6名，调入人员2名，人员经费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.82万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位人才引进人员6名，调入人员2名，人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 13.26万元，与年初预算相比增加2.35万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.91万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的121.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位人才引进人员6名，调入人员2名，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 255.33万元，其中：

（一）人员经费 238.22万元。主要包括：主要包括：基本工资45.63万元、津贴补贴39.70万元、绩效工资18.81万元、奖金9.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.90万元、职业年金缴费32.33万元、职工基本医疗保险缴费5.90万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费0.61万元、退休费11.33万元、住房公积金13.26万元、抚恤金40.98万元。

（二）公用经费 17.11万元。主要包括：办公费2.02万元、印刷费0.84万元、邮电费0.57万元、工会经费1.09万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用6.30万元、其他商品和服务支出2.24万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1536.43万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。我单位不涉及此项业务。

（二）商品和服务支出 1309.71万元。主要包括：主要包括：办公费9.42万元、印刷费4.60万元、水费0.32万元、电费16.84万元、取暖费68.91万元、物业管理费235.86万元、差旅费5.00万元、维修（护）费6.20万元、培训费5.10万元、劳务费1.42万元、委托业务费791.40万元，公务用车运行维护费3.64万元、其他交通费用0.59万元、其他商品和服务支出160.42万元。

（三）资本性支出 226.72万元。主要包括：办公设备购置141.35万元、专用设备购置58.37万元、信息网络及软件购置更新27.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.08万元，支出决算 5.08万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.08万元，支出决算 5.08万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.08万元，支出决算 5.08万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度财政拨款“三公”经费支出 5.08万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.08万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不涉及此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.08万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不涉及此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不涉及此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 5.08万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加0.91万元，增长 21.93%，变动原因：2025年我单位从鄂尔多斯市科学技术协会调入车辆2辆，公务用车运行维护费相应增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不涉及此项业务；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不涉及此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及此项业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、结余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、结余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心） 2025年度公用经费支出决算 17.12万元，与上年决算相比，减少53.57万元，下降75.78%，变动原因：2025年我单位物业费、取暖费从项目经费支出。其中，机关运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不涉及此项业务。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）2025年度政府采购支出总额 1277.09万元，其中：政府采购货物支出 83.77万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1193.32万元。政府采购授予中小企业合同金额 1199.82万元，占政府采购支出总额的93.95%，其中：授予小微企业合同金额 1199.82万元，占政府采购支出总额的93.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.95%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）截至2025年12月31日，本单位共有车辆4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是日常公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金 1536.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未对项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.展品更新维护费及大篷车运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：场馆零星维修维护次数7次，购置展品数10件，展品合格率95%，展品满意率95%，均在2025年12月31日前完成；2025年展品更新维护费及大篷车共投入资金10万元，用于提高科普工作覆盖率，充分发挥科普教育基地作用，努力践行《全民科学素质行动计划纲要》，推动科普教育活动群众化、经常化、社会化，为鄂尔多斯发高质量发展贡献力量，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。

2.市科技馆免费开放补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.81分。全年预算数为152.00万元，执行数为138.44万元，完成预算的91.08%。项目绩效目标完成情况：教育科普活动场次10次，短期展览数量7次，展品更新及维护数量45件，技馆展品保养率95%，科技馆展品使用率90%，均在2025年12月31日前完成；2025年市科技馆免费开放补助资金152万元，用于建设现代科技馆体系，推进符合条件的科技馆免费开放，完善公共文化服务体系，提升科普服务效能，提高全区公民科学素质，2025年绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。

3.基层科普行动计划专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承接大型领展场次1次，科普大篷车流动科技馆巡展受众人数3.50万人次，展品维护更新数量20次，举办科普活动场次10场，承接大型领展完成率98%，举办科普活动场次完成率98%，展品维护更新完成率98%；均在2025年12月31日前完成；2025年基层科普行动计划专项资金120万元，通过2025年内蒙古自治区“基层科普行动计划”项目，组织开展主题科普活动不少于10场、“‘科创筑梦’助力‘双减’主题青少年科普活动30场、全年开展临展活动不少于10次、开展主题科普活动不少于20次；承担承接、承办专题展览资源至鄂尔多斯市的展出任务，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。

4. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展改革调研活动1次，制作党建意识形态展板和宣传品1批次，开展党建意识形态活动和培训1次；在职党员参与率98%，展板和宣传品合格率95%；均在2025年12月31日前完成；2025年党的建设、意识形态、改革调研工作经费5.50万元，通过举办党建、意识形态培训和活动、制作党建意识形态展板和宣传品以及开展改革调研，提升干部政治意识，加强深化改革工作，绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。

5. 场馆运行保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1251万元，执行数为1251万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展主题科普活动10次，临展次数10场，馆校结合10场；科普活动完成合格率95%，维修维护维修展品合格率95%；均在2025年12月31日前完成；2025年场馆运行保障经费1251万元，通过科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动，提升全市人民科学素质。通过人员配备，场馆设施的完善，科普基础设施建设和维护，围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动，有效提升科普工作的能力和手段提升，加强科普人才队伍和基层科普组织建设，进一步提升全市人民科学素质，确保科技馆的正常免费开放，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未对项目开展重点绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）内部控制管理制度

第八章 绩效运行跟踪实施细则

第四十一条绩效运行监控是指在预算执行全过程中，对项目实施进度、资金拨付进度、预算执行进度、绩效目标实现程度开展动态跟踪、核查分析、纠偏整改的闭环管理工作。

第四十二条绩效监控遵循目标导向、突出重点、权责对等的原则，聚焦重点科普项目、大额资金项目，坚持谁支出、谁负责，及时纠偏纠错，保障绩效目标如期实现。

第一节绩效监控范围、内容和方式

第四十三条绩效监控覆盖单位全部一般公共预算项目，对重点项目、审计督查发现问题较多、绩效薄弱、资金规模较大的项目实行重点监控。

第四十四条绩效监控主要内容包括项目实施进度、预算执行进度、绩效目标完成程度、资金使用合规性、存在问题及整改落实情况等。

第四十五条绩效监控采取日常跟踪、定期分析、数据核查、实地查验、系统监测相结合的方式，对偏离绩效目标、执行滞后的项目及时预警、纠偏、调整。

第二节绩效监控职责分工

第四十六条单位绩效监控主要职责：

（一）健全完善绩效监控制度，细化内部职责分工；

（二）组织开展日常绩效自行监控、重点项目专项监控；

（三）配合上级部门开展重点绩效监控核查、数据填报工作；

（四）及时整改绩效监控发现的问题，落实纠偏措施；

（五）按时报送绩效监控结果，确保资料真实完整。

第三节绩效监控组织实施

第四十七条绩效监控分为单位自行监控和上级部门重点监控两类，以单位常态化自行监控为基础，上级重点监控为补充。

第四十八条实行红黄蓝三色预警机制：

（一）红灯预警：项目进度、资金执行率严重偏低，绩效目标无法实现，存在资金浪费、重大风险等严重问题；

（二）黄灯预警：项目推进缓慢、执行滞后、管理存在漏洞，部分绩效指标无法按期完成；

（三）蓝灯预警：指标设置不合理、目标偏低，资金结余较大、超额完成目标等情况。

第四十九条各部室结合项目特点，依托财务内控系统开展常态化自行监控，及时排查问题、整改纠偏。

第五十条综合管理部（财务）于每年第三季度终了10个工作日内，汇总形成单位绩效自行监控结果，填报《绩效运行监控情况表》、撰写绩效监控报告，对预警项目逐一说明问题、原因及整改措施，按程序上报上级部门。

第四节绩效监控结果应用

第五十一条绩效监控结果作为项目优化、资金拨付、年度预算编制、绩效考核的重要依据，纳入单位年度预算绩效管理考核体系。

第五十二条对预警 目分类处置、闭环整改：

（一）红灯预警项目暂停资金拨付和项目实施，按程序调整预算、整改问题；

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑越              联系电话：0477-8394266

第五部分 单位决算表

见附件。