单位名称：鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））

单位负责人：贺宁瑞

财务负责人：王杰

编制人：郑越

报送日期：2025年9月26日　  　  

　　目  录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2024年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 2024年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2024年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　鄂尔多斯市科学技术馆是鄂尔多斯市科学技术协会所属全额拨款事业单位，为公益一类事业单位，主要职能是开展展品教育的宣传，科学知识方法的宣传；特色教育活动的开展；青少年科学教育活动的开展；临时主题的展览和组织各类科技比赛。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单独编报单位决算。我单位无内设机构，本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））	公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况  

　　市科技馆作为市级重要科普阵地，不断发挥优势，积极探索科普教育活动的新内容、新形势。2024年全年鄂尔多斯市科学技术馆免费开放天数280天，到馆参观人数16671人。接待鄂尔多斯市幼儿园、中小学、事业单位等社会团体学习参观37次，服务团体人数2817人。 

　　2024年，市科技馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神。在市科协的领导下，加强领导，明确职责，努力推进我馆党建工作，现将全年党建暨党风廉政建设工作总结如下： 

　　一、抓责任制落实，把党建工作摆在重要位置 

　　科技馆牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的意识，高度重视党建工作，始终把党建工作与业务工作一起部署，一起落实，年初召开党建工作会议，研究部署全年党建工作。 

　　2024年鄂尔多斯市科学技术馆展教工作贯穿“创新驱动发展，科技引领未来”。通过鼓励公众进行动手实践与探索，采用参与互动的方式把富含知识性、趣味性以及科学性的展览内容，将科学原理和技术方面的应用最大限度的反映出来,从而普及公众的科学知识。本文将结合实际工作，总结科技馆2024年展教工作。 

　　截止到2024年12月31日，鄂尔多斯市科学技术馆围绕重点的节日开展了19场主题系列活动，馆校结合活动24场，科普大讲堂35场，临展10次、科创助双减34次。 

　　2024年，市科技馆被内蒙古科协认定为“内蒙古自治区青少年科普研学基地”、被东胜区教体局认定为“东胜区‘行走的思政课’实践教育基地”、获得“鄂尔多斯市首届百嘎丽青少年科学节作品展示优秀奖”    

　　 第二部分  2024年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度收入、支出决算总计576.52万元。与年初预算相比，收、支总计各减少433.20万元，减少42.90%，变动原因：2024年建新科技馆工期推迟，项目经费科技创新馆运行经费未支出；与上年决算相比，收、支总计各增加111.86万元，增长24.07%。其中： 

　　（一）收入决算总计576.52万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计570.44万元。与上年决算相比，增加110.02万元，增长23.89%，变动原因：收入较上年增加的原因主要是2024年我单位收到基层科普行动计划专项经费105万元。 

　　2.使用非财政拨款结余0.03万元。与上年决算相比减少1.80万元，减少98.59%，变动原因：2024年支付大篷车科普万里行项目经费1.80万元，2024年我单位非财政拨款结余只包括劳务费0.03万元。 

　　3.年初结转和结余6.05万元。与上年决算相比，增加3.64万元，增长151.07%，变动原因：2024年年初结转大篷车科普万里行项目资金及建设青少年科学工作室项目经费。 

　　（二）支出决算总计576.52万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计576.52万元。与上年决算相比，增加117.91万元，增长25.71%，变动原因：较上年增加的原因是2024年我单位收到基层科普行动计划专项经费105万元。 

　　2.结余分配0.00元。结余分配事项：无此项内容发生。 

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：与上年决算相比，减少6.05万元，减少100.00%，变动原因：2024年支出大篷车科普万里行项目资金及建设青少年科学工作室项目经费。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度本年收入决算合计570.44万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入570.44万元，占100%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0.01万元，占0.00%。 

　　  

　　图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度本年支出决算合计576.52万元，其中： 

　　本年基本支出231.38万元，占40.13%； 

　　本年项目支出345.14万元，占59.87%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　图2.支出决算图  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位 2024年度财政拨款收入、支出决算总计570.44万元，与年初预算相比，收、支总计各减少439.27万元，减少43.51%，变动原因：2024年我单位创新馆运行经费500万元未支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 115.02万元，增长25.26%，变动原因：2024年我单位收到基层科普行动计划专项经费105万元。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算570.44万元。与年初预算1009.71万元相比，完成年初预算的56.50%。其中： 

　　（一）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出决算数为519.16万元，与年初预算相比减少431.85万元。其中： 

　　1.科技条件与服务（款）科普活动（项）。年初预算 105万元，支出决算93.51万元，较年初预算减少11.49万元，。决算数与年初预算数的差异原因：基层科普专项资金年末结转11.49万元至2025年。 

　　2．科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算846.01万元，支出决算425.65万元，完成年初预算的50.31%，决算数与年初预算数的差异原因：2024年建新科技馆工期推迟，项目经费科技创新馆运行经费500万元未支出。  

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为30.44万元，与年初预算相比减少6.84万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.85万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新增退休1名，追加退休费。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算15.75万元，支出决算13.96万元，完成年初预算的88.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位在职人员退休1名，人员经费支出减少。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算10.00万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的48.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年做实退休人员刘宽职业年金。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算1.69万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位在职人员退休1名，人员经费支出减少。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为7.58万元，与年初预算相比减少0.89万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.46万元，支出决算7.58万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位在职人员退休1名，人员经费支出减少。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为13.26万元，与年初预算相比增加0.30万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.96万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位补缴在职人员姬凯乐住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算231.34万元，其中： 

　　（一）人员经费160.69万元。主要包括：基本工资40.28万元、津贴补贴42.43万元、绩效工资17.83万元、奖金8.87万元、社会保障缴费20.41万元、退休费10.03万元、医疗费7.58万元、住房公积金13.26万元。 

　　（二）公用经费70.66万元。主要包括：办公费0.31万元、印刷费0.88万元、邮电费0.08万元、取暖费12.44万元、物业管理费44.46万元、工会经费1.23万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用5.95万元、其他商品和服务支出1.20万元。 

　　（三）资本性支出0.00万元。我单位未发生此项内容。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算339.09万元，其中： 

　　(一)工资福利支出0.00万元。我单位未发生此项内容。 

　　（二）商品和服务支出271.34万元。主要包括：主要包括：办公费4.03万元、印刷费5.48万元、咨询费1.00万元、水费0.81万元、电费3.45万元、差旅费18.39万元、维修（护）费11.09万元、培训费10.79万元、劳务费29.69万元、委托业务费86.50万元，公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用1.86万元、其他商品和服务支出95.62万元。 

　　（三）资本性支出67.75万元。主要包括：办公设备购置5.60万元、专用设备购置62.16万元。 

　　（四）对个人和家庭的补助0.00万元。我单位未发生此项内容。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算14.54万元，支出决算4.17万元，完成预算的28.68%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算14.54万元，支出决算4.17万元，完成预算的28.68%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。差异原因：2024年建新科技馆工期推迟，项目经费科技创新馆运行经费500万元未支出，所以公务用车运行维护费减少。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度财政拨款“三公”经费支出4.17万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位未此项内容发生。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位未此项内容发生。 

　　（2）公务用车运行维护费支出4.17万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.11万元，增长95.86%，变动原因：2024年我单位支出科普大篷车及公务用车保养0.53万元及筹建新馆期间出差次数增加，相应公车运维费增加。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位未此项内容发生。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明      

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） 2024年度公用经费支出决算 70.69万元，与上年决算相比，减少2.36万元，下降3.24%，变动原因：2024年人员变动导致公用经费较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位未发生此项内容。 

　　  

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度政府采购支出总额48.04万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.85万元。授予中小企业合同金额39.46万元，占政府采购支出总额的82.14%，其中：授予小微企业合同金额38.35万元，占授予中小企业合同金额的97.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的89.99%。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目7个，共涉及资金339.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%； 

　　本单位未对项目开展重点绩效评价。  

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队））单位2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。 

　　1.展品更新维护费及大篷车运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为77万元，执行数为76.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：人员培训5次，团体接待次5次，场馆维修维护合格率95%，维修维护展品合格率95%，均在2024年12月31日前完成；通过人员配备，场馆设施的完善，科普基础设施建设和维护，科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动，提升全市人民科学素质确保科技馆的正常免费开放。 

　　发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。 

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		场馆运行保障经费
主管部门		鄂尔多斯市科学技术协会（部门）				实施单位		鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	77	77		76.99		10	99.99		10
		其中：财政拨款	77	77		76.99		——	99.99		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过人员配备，场馆设施的完善，确保科技馆的正常免费开放。					通过人员配备，场馆设施的完善，科普基础设施建设和维护，科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动，提升全市人民科学素质确保科技馆的正常免费开放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训次数	正向	大于等于	5	5.00	次	8	8
			团体接待次数	正向	大于等于	5	5.00	次	7	7
		质量指标	场馆维修维护合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			维修维护展品合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	展品更新时效	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			维修维护时限	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	科技馆运行成本	反向	小于等于	60	60.00	万元/年	5	5
			零星维修维护场馆成本	反向	小于等于	4	4.00	万元/年	5	5
	效益指标	社会效益	保障科技馆正常免费开放	正向	大于等于	180	180.00	天	15	15
		可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：制作党建意识形态展板和宣传品1批次，开展党建意识形态活动和培训1次，开展改革调研1次，在职党员参与率90%，展板和宣传品合格率95%，通过举办党建、意识形态培训和活动、制作党建意识形态展板和宣传品以及开展改革调研，提升干部政治意识，聘请专业培训公司指导业务，加强深化改革工作。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。 

　　  

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市科学技术协会（部门）				实施单位		鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		9.99		10	99.9		9.99
		其中：财政拨款	10	10		9.99		——	99.9		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过举办党建、意识形态培训和活动、制作党建意识形态展板和宣传品以及开展改革调研，提升干部政治意识，加强深化改革工作。					2024年我单位通过举办党建、意识形态培训和活动、制作党建意识形态展板和宣传品以及开展改革调研，提升干部政治意识，加强深化改革工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制作党建意识形态展板和宣传品	正向	大于等于	1	1.00	批次	5	5
			开展党建意识形态活动和培训	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
			开展改革调研	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
		质量指标	在职党员参与率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
			展板和宣传品合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	制作党建意识形态展板和宣传品时间	定性		2024年6月30日前	2024年12月31日前		5	4
			开展改革调研时间	定性		2024年6月30日前	2024年12月31日前		5	4
		成本指标	制作党建意识形态展板和宣传品成本	反向	小于等于	13300	12000.00	元/次	3	3
			开展党建意识形态活动和培训成本	反向	小于等于	25000	25000.00	元/次	4	4
			开展改革调研成本	反向	小于等于	5000	5000.00	元/次	3	3
	效益指标	社会效益	促进干部政治意识提升	定性		有效促进	有效促进		8	8
			促进深化改革工作	定性		有效促进	有效促进		7	7
		可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	7
总分									100	94.99

　　   3.基层科普行动计划自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为105万元，执行数为93.51万元，完成预算的89.06%。项目绩效目标完成情况：支持科普基地建设1个，支持科普信息化内容建设1项，开展科普工作培训交流2次，开展科普工作培训交流完成率99%，支持科普基地建设完成率100%，支持科普信息化内容建设完成率100%，以上指标均在2024年12月31日前完成；通过实施2024年基层科普行动计划项目，支持“科普+”基地内容建设，支持科普信息化内容建设，提升重点人群科学素质，开展科创中国试点城市建设工作，支持科技助力乡村振兴，加强科普队伍建设，开展科普工作培训交流，我单位完成所有绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。 

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		基层科普行动计划
主管部门		鄂尔多斯市科学技术协会（部门）				实施单位		鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	105	105		93.51		10	89.06		8.91
		其中：财政拨款	105	105		93.51		——	89.06		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过实施2024年基层科普行动计划项目，支持“科普+”基地内容建设，支持科普信息化内容建设，提升重点人群科学素质，开展科创中国试点城市建设工作，支持科技助力乡村振兴，加强科普队伍建设，开展科普工作培训交流。					通过实施2024年基层科普行动计划项目，支持“科普+”基地内容建设，支持科普信息化内容建设，提升重点人群科学素质，开展科创中国试点城市建设工作，支持科技助力乡村振兴，加强科普队伍建设，开展科普工作培训交流，我单位完成所有绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持科普基地建设	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5
			支持科普信息化内容建设	正向	大于等于	1	1.00	项	5	5
			开展科普工作培训交流	正向	大于等于	2	2.00	次	5	5
		质量指标	开展科普工作培训交流完成率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5
			支持科普基地建设完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			支持科普信息化内容建设完成率	正向	大于等于	100	90.00	%	5	4.5
		时效指标	项目完成时限	定性		2024.1-12月	2024.1-12月		5	5
			活动培训完成时限	定性		2024.1-12月	2024.1-12月		5	5
		成本指标	开展科普工作培训交流成本	反向	小于	16	16.00	万元/年	5	5
			支持科普信息化内容建设成本	反向	小于	10	10.00	万元/年	2	2
			支持科普基地建设成本	反向	小于等于	10	10.00	万元/年	3	3
	效益指标	经济效益	项目发挥经济效益	定性		有效促进	有效促进		10	10
		社会效益	有效提高全市居民科学素质	定性		有效保障	有效保障		10	10
		可持续影响	项目发挥可持续影响力	定性		有效保障	有效保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于	85	95.00	%	5	5
			群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	98.41

　　4. 科普大篷车展品更新及运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.82分。全年预算数为10万元，执行数为9.82万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：场馆零星维修维护次数7次，购置展品数10件，展品合格率95%，展品满意率95%，提高科普工作覆盖率，充分发挥科普教育基地作用，努力践行《全民科学素质行动计划纲要》，通过购买展品更新采购，推动科普教育活动群众化、经常化、社会化，为鄂尔多斯发高质量发展贡献力量。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。 

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		科普大篷车展品更新及运行经费
主管部门		鄂尔多斯市科学技术协会（部门）				实施单位		鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		9.82		10	98.2		9.82
		其中：财政拨款	10	10		9.82		——	98.2		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过展品采购更新，保证科技馆科普工作正常进行。					提高科普工作覆盖率，充分发挥科普教育基地作用，努力践行《全民科学素质行动计划纲要》，通过购买展品更新采购，推动科普教育活动群众化、经常化、社会化，为鄂尔多斯发高质量发展贡献力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆零星维修维护次数	正向	大于等于	7	7.00	次	7	7
			购置展品数	正向	大于等于	10	10.00	件	8	8
		质量指标	展品合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			展品满意率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	展品使用时限	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			购置展品数时限	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	展品更新成本	反向	小于等于	7000	6000.00	元/个	5	1
			展品维修成本	反向	小于等于	5500	5000.00	元/次	5	5
	效益指标	社会效益	保障科技馆正常免费开放	正向	大于等于	90	90.00	天	15	15
		可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	95.82

　　5.市科技馆免费开放补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为148万元，执行数为147.78万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：免费开放场次完成率95%，人员培训和自主学习完成率100%，场馆正常开放天数达标率200天，设施设备设施正常使用率95%，通过科技馆免费开放达到普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质。发现的主要问题及原因：绩效目标工作有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但未将指标进行细化，缺少部分指标，并且对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。不断完善信息报送制度和监督体制机制。  

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		市科技馆免费开放补助资金
主管部门		鄂尔多斯市科学技术协会（部门）				实施单位		鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	75	75		75		10	100		10
		其中：财政拨款	75	75		75		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过科技馆免费开放达到普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质。					根据项目实施情况2024年市科技免费开放补助资金绩效目标全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放场次完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			人员培训和自主学习完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		质量指标	设施设备设施正常使用率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			场馆正常开放天数达标率	正向	大于等于	200	200.00	天	8	8
		时效指标	项目实施是否按照计划进行完成	定性		2024年1-12月	2024年1-12月		5	5
			科技馆正常运行	定性		2024年1-12月	2024年1-12月		5	5
		成本指标	场馆维修成本	反向	小于等于	20	20.00	万元	4	4
			场馆展品更新成本	反向	小于等于	20	20.00	万元	3	3
			场馆运行成本	反向	小于等于	20	20.00	万元	3	3
	效益指标	社会效益	场馆安全无事故率	定性		有效保障	有效保障		10	10
		生态效益	场馆环境卫生达标情况	定性		有效保障	有效保障		10	10
		可持续影响	场馆服务展出内容更新率	定性		有效保障	有效保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	85	85.00	%	5	5
			社会公众满意度	正向	大于等于	85	85.00	%	5	5
总分									100	100.00

　　 (二)单位项目绩效评价结果。 

　　本单位未对项目开展重点绩效评价。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：郑越       联系电话：0477-8394266 

　　  

 第五部分 2024年度单位决算表

　　详见附件。 

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。