第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术馆基本情况

 

一、部门职能

举办科普展览，承担数字科技馆建设与管理任务，开展流动科技馆的科普宣传教育活动，传播科学知识，主编鄂尔多斯科技报。

二、机构设置及单位构成情况

为相当正科级事业单位，隶属于市科学技术协会。

人员编制

核定事业编制5名，其中科级领导职数2名（一正，一副）。

经费来源

经费实行财政全额拨款

 

                                          第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术馆2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年财政拨款收入预算为145.73万元，2016年度收入决算总计329.67万元，比2015年预算高183.94万元，主要有以下收入没有进行预算：一是2016年科技馆免费开放补贴资金175万。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计395.07万元，支出总计395.07万元。与2015年度相比，收入增加54.65万元，增长16.1%；支出增加54.65万元，增长16.1%。主要原因：是2015年末结转和结余资金62万元。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计329.67万元，其中：财政拨款收入329.67万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计286.93万元，其中：基本支出158.09万元，占55.1%；项目支出128.84万元，占44.9%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计391.65万元，支出总计391.65万元。与2015年度相比，收入增加65.86万元，增长20.2%；支出增加65.86万元，增长20.2%。主要原因：是2015年末结转和结余资金62万元。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计283.51万元，其中：基本支出154.67万元，占54.6%；项目支出128.84万元，占45.4%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出154.67万元，其中：人员经费81.2万元，主要包括：基本工资16.09万元、津贴补贴15.76万元、其他社会保障缴费4.51元、绩效工资5.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.06万元、退休费26.34万元、住房公积金7.87万元，较上年增加0.04万元，主要原因是：住房公积金增长。公用经费73.47万元，主要包括：办公费2.68万元、手续费0.01万元、水费0.68万元，电费1.44万元、取暖费12.44万元、差旅费1.62万元、维修（护）费14.92，公务接待费0.06万元、专用材料费1.58万元、劳务费6.6万元、工会经费0.22万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他交通费用4.85万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置0.1万元，专用设备购置19万元，公务用车购置税2.59万元较上年减少-68.21万元，主要原因是：厉行节约，严格控制商品和服务支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置税及运行维护费支出决算为6.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照预算控制三公经费。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.26万元，公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占99%；公务接待费支出0.06万元，占1%。具体情况如下：

公务用车购置税及运行维护费支出6.2万元。其中：公务用车购置税支出2.59万元，用于支出车均购置税费2.59万元。公务用车运行维护费支出3.61万元，用于科普大篷车下乡均运维费1.8万元，较上年增加2.43万元，主要原因是科普大篷车的运行及维护费用。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待4人次。主要用于公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额136.1万元，其中：政府采购货物支出73.18万元,比2015年增加73.18万元， 主要原因是：购置及更新科技馆展品；政府采购服务支出62.92万元，比2015年增加62.76万元，增长39,313.4%，主要原因是：雇佣科技馆解说员劳务费。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，比2015年增加1辆,主要原因是中国科协给的科普大篷车;其他用车1辆，其他用车主要是公务用车比2015年增加0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，我单位在每年下旬进行次年的预算编制管理工作。

 

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈慧英    联系电话：0477-8394266