目录 

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛，馆校结合实践活动。

（二）组织开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

（三）培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者；开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全市科技工作者提供科学传播、学术交流相关服务。

（四）承担全市流动科技馆、科普大篷车项目的实施相关工作。

（五）开展科技夏令营、科技研学等相关活动。

（六）编辑印发鄂尔多斯科技报。

（七）承担市科协交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员基本情况

2022年鄂尔多斯科学技术馆共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯科学技术馆是鄂尔多斯市科学技术协会所属的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2022年编制数为7人。其中行政编制人数0人，事业编制7人。2021年末财政供养人员实有人数13人，比上年净增加1人，其中在职人员5人，比上年净增加1人，原因：本年度调出2人，调入3人，净增加1人；离休人员0人，比上年减少0；退休人员8人，比上年增加0人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算248.43万元，比上年预算增加102.59万元，增长70.34%，增加主要原因是由于上年结转结余纳入本年度预算，上年度没有。

支出预算248.43万元，比上年预算增加102.59万元，增长70.34%，增加主要是由于本年度上年结转结余纳入预算造成的项目经费增加。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入248.43万元，其中：一般公共预算拨款收入175.22万元，占比70.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转73.21万元，占比29.47%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出248.43万元，其中：基本支出142.22万元，占比57.25 %；项目支出106.21万元，占比42.75 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、场馆展品更新维护及科普活动经费和党的建设、意识形态、改革调研工作经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算248.43万元，包括：一般公共预算财政拨款175.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转73.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术类227.23万元，比上年预算数增加99.75万元。主要用于机构人员支出和科技馆场馆展品更新维护及场馆运行。

2、社会保障和就业类13.05万元，比上年预算数增加1.42万元。主要用于社会保障支出。

3、卫生健康类3.41万元，比上年预算数增加0.6万元。主要用于卫生健康支出。

3、住房保障类4.76万元，比上年预算数增加0.84万元。主要用于住房保障支出。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.78万元，比上年增加0万元，增长0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0.06元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.72万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算69.8万元，比上年增加2.1万元，增长3.1%。主要包括以下支出：办公费0.3万元、物业费44.56万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.06万元、邮电费0.2万元、印刷费1万元、取暖费12.44万元、工会经费0.5万元、福利费1.04万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费8.58万元。增加主要原因是本年度办公用房取暖费增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额50.98万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.98万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算33万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：特种专业技术用车1辆，其他车辆1辆。单位无大型设备。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺宁瑞   联系电话：0477-8320228

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表