第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）贯彻党的科学技术相关方针政策，法律法规和《中国科学技术协会章程》，制定并组织实施市科协工作计划。密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见建议诉求，维护科技工作者的合法权益。

（二）组织指导宣传优秀科技工作者，普及科学知识，推广先进技术，青少年科技教育工作。

 （三）负责学会建设，组织开展学会与经济实体协作及学术交流活动，促进科技进步和创新。

（四）组织所属学会逐步有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、技术奖励评审推荐等。

（五）组织指导科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用。

（六）组织指导科技工作者参与科技战略、规划、布局、法规政策的制定咨询、政治协商、科学决策等工作，负责科技智库建设。

（七）承担科技工作者开展继续教育和培训工作，负责发现培养优秀青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才等工作。

（八）依法开展境内外民间科技合作和交流，加强与国家科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

（九）依照章程按期召开科技协会代表大会，对所属学会（协会、研究会）进行管理，指导旗区科协的工作。

（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯科学技术协会本级共有参公事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯科学技术协会本级是鄂尔多斯市委领导下的参公事业单位,为正处级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为16人。其中行政编制人数0人，事业编制16人。2021年末财政供养人员实有人数36人，比上年净增加3人，其中在职人员16人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员20人，比上年增加2人，其原因是在职人员退休。

 

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算776.29万元，比上年预算增加68.67万元，增长9.7%，增加主要是由于本年度预算有上年度结转结余，上年度没有。

支出预算776.29万元，比上年预算增加68.67万元，增长9.7%，增加主要是由于上年度结转结余造成本年度项目支出增加。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入776.29万元，其中：一般公共预算拨款收入703.43万元，占比90.61%；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转72.87万元，占比10.36%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出776.29万元，其中：基本支出346.42万元，占比44.63%；项目支出429.87万元，占比55.37%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、科普活动、科普表彰和党的建设、意识形态、改革调研工作经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算776.29万元，包括：一般公共预算财政拨款703.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转72.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术类687.83万元，比上年预算数增加53.62万元。主要用于科普活动支出。

2.一般公共服务类3万元，比上年预算数增加3万元。主要用于购买保密电脑。

3、社会保障和就业类51.83万元，比上年预算数增加10.71万元。主要用于社会保障支出。

4、卫生健康类14.04万元，比上年预算数降低0.56万元。主要用于卫生健康支出。

5、住房保障类19.59万元，比上年预算数降低0.77万元。主要用于住房保障支出。     

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13.8万元，比上年增加0.8万元，增长5.8%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费13.6万元，比上年预算增加0.8万元，增长6.25%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费13.6万元，比上年预算增加0.8万元，增长6.25%。增加主要是由于根据全民科学素质提升的要求，我单位的科普业务用车需要更多的开展科普传播活动，导致公务用车运行维护费较上年增加。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算51.91万元，比上年增加2.32万元，增长4.7%。主要包括以下支出：办公室费0.9万元、邮电费0.2万元、差旅费1.85万元、工会经费1.88万元、福利费3.91万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费40.19万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.96万元、办公设备购置0.41万元。增加主要原因新增调入人员造成其他交通费增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额26.58万元，其中：政府采购货物预算19.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.8万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算447万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆4辆， 其中：机要通信车辆  辆1辆，特种专业技术用车3辆。单位无大型设备。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田飞燕           联系电话：0477-8581186

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。