鄂尔多斯市科学技术协会 

2023年度部门预算公开报告

 

2023年2月1日

  

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

    十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市科协是鄂尔多斯市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是参照公务员管理的事业单位。主要职能职责为贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策，研究制定科学技术协会的工作计划，并组织实施；开展经常性、群众性、社会性的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进适用技术，开展青少年科技教育活动；促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科技协会组织的作用，促进企业科技进步和创新；接受委托，组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定；开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定工作；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励科技工作先进团体和个人；依法开展境内外的民间科技合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来；依照章程按期召开科技协会代表大会，对所属的全市学会（协会、研究会）进行管理，指导旗区科协的工作；承办市委、政府和自治区科协交办的其它事项。

鄂尔多斯市科学技术馆是鄂尔多斯市科学技术协会所属全额拨款事业单位，主要职能是开展展品教育的宣传，科学知识方法的宣传；特色教育活动的开展；青少年科学教育活动的开展；临时主题的展览和组织各类科技比赛。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市科学技术协会部门预算包括：市科协本级预算和市科协属事业单位：鄂尔多斯市科技馆预算。

鄂尔多斯市科学技术协会协会属单位设置情况

2023年，鄂尔多斯市科学技术协会共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。

2022年编制数为23人。其中行政编制人数16人，事业编制7人。2021年末财政供养人员实有人数51人，比上年净增加2人，其中在职人员23人，比上年净增加2人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员28人，比上年增加0人。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

 

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1183.16万元，比上年预算增加158.43万元，增长15.46%，增加主要是由于上年度结转结余。

支出预算1183.16万元，比上年预算增加158.43万元，增长15.46%，增加主要是由于上年度结转结余造成项目支出增加。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入1183.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1099.96万元，占比92.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转83.2万元，占比7.03%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出1183.16万元，其中：基本支出620.96万元，占比52.48%；项目支出562.2万元，占比47.52%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、科普活动、科普表彰、场馆展品更新维护和党的建设、意识形态、改革调研工作经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1183.16万元，包括：一般公共预算财政拨款1099.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转83.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类87.46万元，比上年预算数增加22.59万元。主要用于社保支出。

2.科学技术类1029.96万元，比上年预算数增加114.91万元。主要用于机构人员支出、科普活动支出和科技馆场馆展品更新维护。  

3.卫生健康支出类21.96万元，比上年预算数增加4.51万元。主要用于卫生健康支出。

4.住房保障支出类43.79万元，比上年预算数增加19.44万元。主要用于住房保障支出。   

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19.8万元，比上年增加5.22万元，增长35.8%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。

2、公务接待费0.06万元，比上年预算数减少0.2万元，下降76.92%。

3、公务用车购置及运行维护费19.74万元，比上年预算增加5.42万元，增长37.85%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.74万元，比上年预算增加5.42万元，增长37.85%。增加主要是由于科普大篷车运行经费列入预算。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算126.88万元，比上年增加5.18万元，增长4.26%。主要包括以下支出：办公室费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费0.96万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、工会经费3.14万元、福利费6.53万元、公务用车维护费1.52万元、公务接待费0.06万元、办公设备购置3.13万元、委托业务费0.73万元、其他交通费51.61万元、取暖费12.44万元、物业管理费44.56万元。增加主要原因是新调入人员其他交通费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额85.41万元，其中：政府采购货物预算   18.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.28万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算419万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆特种专业技术用车4辆、其他车辆1辆等，单位无大型设备。

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许国锋           联系电话：0477-8581186

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。