第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2024年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻党的科学技术相关方针政策，法律法规和《中国科学技术协会章程》，制定并组织实施市科协工作计划。密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见建议诉求，维护科技工作者的合法权益。
（二）组织指导宣传优秀科技工作者，普及科学知识，推广先进技术，青少年科技教育工作。
（三）负责学会建设，组织开展学会与经济实体协作及学术交流活动，促进科技进步和创新。
（四）组织所属学会逐步有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、技术奖励评审推荐等。
（五）组织指导科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用。
（六）组织指导科技工作者参与科技战略、规划、布局、法规政策的制定咨询、政治协商、科学决策等工作，负责科技智库建设。
（七）承担科技工作者开展继续教育和培训工作，负责发现培养优秀青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才等工作。
（八）依法开展境内外民间科技合作和交流，加强与国家科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。
（九）依照章程按期召开科技协会代表大会，对所属学会（协会、研究会）进行管理，指导旗区科协的工作。
（十）承办市委、市政府交办的其它任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括组织部、宣传部、科普部、青少部、学会部。本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市科学技术协会本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯科学技术协会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分 2024年部门预算收支情况
一、收支预算总体情况说明
收入预算1023.42万元，比2023年预算增加145.98万元，增长16.64%，增加主要是由于提高全民科学素质科普活动经费、包联驻村工作经费较上年度增加。
支出预算1023.42万元，比2023年预算增加145.98万元，增长16.64%，增加主要是由于提高全民科学素质科普活动经费、包联驻村工作经费较上年度增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1023.42万元，包括本年收入1016.89万元，上年结转结余6.53万元。其中：一般公共预算拨款收入1016.89万元，占比99.36%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转6.53万元，占比0.64%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1023.42万元，其中：基本支出379.89万元，占比37.12%；项目支出643.53万元，占比62.88%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、科普活动、科普表彰和党的建设、意识形态、改革调研工作经费、包联驻村工作等方面支出。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会本级2024年度财政拨款收支预算1023.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加145.98万元，增长16.64%，主要原因是本年度提高全民科学素质科普活动经费、包联驻村工作经费较上年度增加。财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款1016.89万元，上年结转6.53万元。财政拨款支出包括科学技术支出921.2万元，社会保障和就业支出57.44万元，卫生健康支出15.77万元，住房保障支出29.01万元。
三、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比增加145.98万元，增长16.64%。具体情况如下：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类年初预算921.2万元，与上年相比增加157.02万元，其中：
1. 科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算295.67万元，与上年相比减少25.12万元，增长15.69%。变动原因：四级调研员任锦荣同志去年退休。
2. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算625.53万元，与上年相比增加182.14万元，增长41.08%。变动原因：本年度提高全民科学素质科普活动经费、包联驻村工作经费较上年度增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算57.44万元，与上年相比减少7.64万元，其中：
1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.5万元，与上年相比减少2.29万元，减少8.2%。变动原因：按照财政局要求停发退休人员500元交通补贴。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.49万元，与上年相比增加2.16万元，增长8.2%。变动原因：养老基数较上年提高。
3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.46万元，与上年相比增加0.5万元，增长16.89%。变动原因：失业保险基数较上年提高。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算15.77万元，与上年相比增加0.09万元，其中：
1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.77万元，与上年相比增加0.09万元，增长0.57%。变动原因：医保基数提高。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算29.01万元，与上年相比减少3.3万元，其中：
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.01万元，与上年相比减少3.3万元，减少10.21%。变动原因：四级调研员任锦荣同志去年退休。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算379.89万元，其中：
（一）人员经费336.37万元。主要包括：基本工资87.79万元、津贴补贴119.76万元、奖金26.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.49万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金29.01万元、对个人和家庭的补助25.5万元。
（二）公用经费43.52万元。主要包括：办公费0.51万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.73万元、工会经费2.92万元、福利费6.08万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用28.6万元、办公设备购置1.69万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占98.18%，公务接待费支出0.2万元，占1.82%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11万元，比上年预算减少4.86万元，减少30.64%，其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费10.8万元，其中：
（1）公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。
（2）公务用车运行维护费10.8万元，比上年预算减少5万元，减少31.65%。主要原因：根据上年度公务用车运行维护费决算数8.1万元，我单位公务用车运行维护费预算为10万元比较合理。
3.公务接待费0.2万元，比上年预算数增加0.14万元。主要原因：新冠疫情结束后，我单位公务活动较多，因此公务接待费增加。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。
八、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额643.53万元。其中，财政本年度拨款金额637万元，财政拨款结转结余6.53万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
部门预算项目包括党的建设、意识形态、改革调研工作经费10万元、提高全民科学素质科普活动经费500万元、新时代老年科技工作专项经费30万元、包联驻村工作经费8万元。
专项资金项目包括基层科普行动计划89万元、基层科普行动计划-市科协上年度结转资金6.53万元。
九、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年度机构运行经费预算支出43.52万元，与上年相比减少11.16万元，减少20.41%。主要原因是：其他交通费较上年度减少。
具体包括：办公费0.51万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.73万元、工会经费2.92万元、福利费6.08万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用28.6万元、办公设备购置1.69万元。
十、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2022年度政府采购支出预算总额17.49万元，其中：拟采购货物支出12.49万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。
十一、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会共有车辆3辆， 其中：机要通信车1辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）单位无大型设备，单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十二、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算643.53万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：许国锋 联系电话：0477-8581186
第五部分 2024年度鄂尔多斯市科学技术协会预算表
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表1 |
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收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1,016.89 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
921.20 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化体育旅游与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
57.44 |
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九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
15.77 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
29.01 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
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|
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三十一、与中央财政往来性支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,016.89 |
本年支出合计 |
1,023.42 |
|
上年结转结余 |
6.53 |
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1,023.42 |
支 出 总 计 |
1,023.42 |
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
|||
|
口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 |
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表2 |
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收入总表 |
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单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
905 |
鄂尔多斯市科学技术协会（部门） |
1,023.42 |
1,016.89 |
1,016.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
1,023.42 |
1,016.89 |
1,016.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,023.42 |
1,016.89 |
1,016.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.53 |
6.53 |
|
|
|
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|
|
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |
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表3 |
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支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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206 |
科学技术支出 |
921.20 |
277.67 |
643.53 |
|
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20607 |
科学技术普及 |
921.20 |
277.67 |
643.53 |
|
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2060701 |
机构运行 |
295.67 |
277.67 |
18.00 |
|
|
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|
2060702 |
科普活动 |
625.53 |
|
625.53 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.44 |
57.44 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.99 |
53.99 |
|
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
25.50 |
25.50 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.49 |
28.49 |
|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
15.77 |
15.77 |
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
|
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221 |
住房保障支出 |
29.01 |
29.01 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
29.01 |
29.01 |
|
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|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.01 |
29.01 |
|
|
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合计 |
1,023.42 |
379.89 |
643.53 |
|
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口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
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表4 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,016.89 |
一、本年支出 |
1,023.42 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,016.89 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
6.53 |
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
6.53 |
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
921.20 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
57.44 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
15.77 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
29.01 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1,023.42 |
支 出 总 计 |
1,023.42 |
|
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 |
|||
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
一般公共预算支出表 |
|||||||||||
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
921.20 |
277.67 |
234.14 |
43.52 |
643.53 |
|||||
|
20607 |
科学技术普及 |
921.20 |
277.67 |
234.14 |
43.52 |
643.53 |
|||||
|
2060701 |
机构运行 |
295.67 |
277.67 |
234.14 |
43.52 |
18.00 |
|||||
|
2060702 |
科普活动 |
625.53 |
|
|
|
625.53 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.44 |
57.44 |
57.44 |
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.99 |
53.99 |
53.99 |
|
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.49 |
28.49 |
28.49 |
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.77 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.01 |
29.01 |
29.01 |
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.01 |
29.01 |
29.01 |
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.01 |
29.01 |
29.01 |
|
|
|||||
|
|
合 计 |
1,023.42 |
379.89 |
336.37 |
43.52 |
643.53 |
|||||
|
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
|||||||||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|
||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
310.87 |
310.87 |
|
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
87.79 |
87.79 |
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
119.76 |
119.76 |
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
26.60 |
26.60 |
|
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.49 |
28.49 |
|
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.73 |
11.73 |
|
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.03 |
4.03 |
|
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.46 |
3.46 |
|
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
29.01 |
29.01 |
|
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
41.84 |
|
41.84 |
|
||||||
|
30201 |
办公费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
||||||
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
||||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.92 |
|
2.92 |
|
||||||
|
30229 |
福利费 |
6.08 |
|
6.08 |
|
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
28.60 |
|
28.60 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.50 |
25.50 |
|
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
25.50 |
25.50 |
|
|
||||||
|
310 |
资本性支出 |
1.69 |
|
1.69 |
|
||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.69 |
|
1.69 |
|
||||||
|
合计 |
379.89 |
336.37 |
43.52 |
|
|||||||
|
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
|
||||||||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
|||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
15.86 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
0.06 |
8.16 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.06 |
11.00 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.20 |
|
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
||||||||||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
本单位2024年度无政府性基金支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 |
||||
|
表9 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
本单位2024年度无国有资本经营支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |
||||
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出表 |
||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
专项资金项目 |
基层科普行动计划 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
包联驻村工作经费 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
新时代老年科技工作专项经费 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
基层科普行动计划-市科协 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
6.53 |
|
|
|
6.53 |
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
提高全民科学素质科普活动经费 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
643.53 |
637.00 |
|
|
6.53 |
|
|
|
|
|
口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
||||||||||||
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 |
||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
提高全民科学素质科普活动经费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
部门预算项目 |
500.00 |
通过科普基础设施建设和维护，科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动，提升全市人民科学素质。 |
效益指标 |
可持续影响 |
项目可持续发挥作用期限 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
|
社会效益 |
促进鄂尔多斯市全民科学素质提升 |
定性 |
|
有效促进 |
|
15 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
科普宣传媒介任务量完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2 |
|||||
|
举办科普各类活动完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2 |
|||||||
|
其他科普活动完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
1 |
|||||||
|
基层科协组织活动完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2 |
|||||||
|
科普各类培训完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
1 |
|||||||
|
科普各类大赛完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
1 |
|||||||
|
科普宣传作品完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
1 |
|||||||
|
数量指标 |
科普各类培训 |
正向 |
大于等于 |
6 |
场 |
2 |
||||||
|
科普各类大赛 |
正向 |
大于等于 |
4 |
场 |
2 |
|||||||
|
科普宣传作品 |
正向 |
大于等于 |
7 |
个 |
2 |
|||||||
|
科普宣传媒介 |
正向 |
大于等于 |
6 |
个 |
2 |
|||||||
|
举办科普各类活动 |
正向 |
大于等于 |
2 |
场 |
2 |
|||||||
|
其他科普活动 |
正向 |
大于等于 |
6 |
个 |
3 |
|||||||
|
基层科协组织活动 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
2 |
|||||||
|
质量指标 |
举办科普各类活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
||||||
|
其他科普活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
3 |
|||||||
|
基层科协组织活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
科普各类大赛完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
科普宣传作品完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
科普宣传媒介任务量完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
科普各类培训完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
成本指标 |
举办科普各类活动成本 |
反向 |
小于等于 |
210 |
万元/年 |
2 |
||||||
|
其他科普活动成本 |
反向 |
小于等于 |
92 |
万元/年 |
1 |
|||||||
|
基层科协组织活动成本 |
反向 |
小于等于 |
100 |
万元/年 |
2 |
|||||||
|
科普各类培训成本 |
反向 |
小于等于 |
103 |
万元/年 |
1 |
|||||||
|
科普各类大赛成本 |
反向 |
小于等于 |
80 |
万元/年 |
1 |
|||||||
|
科普宣传作品成本 |
反向 |
小于等于 |
125 |
万元/年 |
1 |
|||||||
|
科普宣传媒介任务量成本 |
反向 |
小于等于 |
227 |
万元/年 |
2 |
|||||||
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
部门预算项目 |
10.00 |
通过举办党建、意识形态培训和活动以及开展改革调研，提升干部政治意识，加强深化改革工作。 |
产出指标 |
时效指标 |
购买党建书籍完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2 |
|
开展主题党日活动完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
2 |
|||||||
|
举办党建意识形态培训完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
3 |
|||||||
|
开展改革调研完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
3 |
|||||||
|
质量指标 |
开展改革调研完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
5 |
||||||
|
在职党员参与率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
举办党建意识形态培训完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
购买党建书籍 |
正向 |
大于等于 |
2 |
批 |
3 |
||||||
|
开展改革调研 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
4 |
|||||||
|
开展主题党日活动 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
4 |
|||||||
|
举办党建意识形态培训 |
正向 |
大于等于 |
1 |
场 |
4 |
|||||||
|
成本指标 |
举办党建意识形态培训和活动成本 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元/场 |
3 |
||||||
|
开展主题党日活动成本 |
反向 |
小于等于 |
4 |
万元/次 |
2 |
|||||||
|
开展改革调研成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万元/次 |
3 |
|||||||
|
购买党建书籍成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元/次 |
2 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
促进深化改革工作 |
定性 |
|
有效促进 |
|
7 |
|||||
|
促进干部政治意识提升 |
定性 |
|
有效促进 |
|
8 |
|||||||
|
可持续影响 |
项目可持续发挥作用期限 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
包联驻村工作经费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
部门预算项目 |
8.00 |
通过驻村工作队深度参与所帮扶社区党建等活动，提升社区治理水平，壮大社区集体经济，助力乡村振兴。 |
效益指标 |
可持续影响 |
项目可持续发挥作用期限 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
|
社会效益 |
有效促进社区发展 |
定性 |
|
有效促进 |
|
15 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
成本指标 |
协调推进社区集体经济发展成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万元/年 |
5 |
|||||
|
开展帮扶活动成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
万元/次 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
驻村帮扶时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
5 |
||||||
|
协调推进社区集体经济发展完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
开展帮扶活动完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7 |
||||||
|
协调推进社区集体经济发展完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
8 |
|||||||
|
数量指标 |
开展帮扶群众活动次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
7 |
||||||
|
协调推进社区集体经济发展次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
8 |
|||||||
|
新时代老年科技工作专项经费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
部门预算项目 |
30.00 |
该项目资金以离退休干部的需求为导向，重点关注老干部日常服务和待遇保障，坚持把精细化理念贯穿于老干部服务管理工作全过程各方面，推动新时代离退休干部工作迈出新步伐、取得新成效。 |
产出指标 |
数量指标 |
理论宣讲科普宣传次数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
5 |
|
下基层调研次数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
5 |
|||||||
|
科普宣传出版物 |
正向 |
大于等于 |
1 |
册 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
各项工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
5 |
||||||
|
科普出版物数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
册 |
5 |
|||||||
|
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
科普宣传出版物完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
5 |
||||||
|
基层调研科普宣讲完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
基层调研科普宣讲成本 |
反向 |
小于等于 |
15 |
万元/年 |
5 |
||||||
|
科普宣传出版物成本 |
反向 |
小于等于 |
15 |
万元/年 |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象和群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
有效促进退休人员事业发展 |
定性 |
|
有效促进 |
|
15 |
|||||
|
可持续影响 |
项目发挥可持续影响力 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
||||||
|
工伤保险补贴 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
工资福利支出 |
0.36 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
机关事业单位基本养老保险 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
工资福利支出 |
28.49 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
医疗保险 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
工资福利支出 |
15.77 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
住房公积金 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
工资福利支出 |
29.01 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
行政事业单位人员工资预算 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
工资福利支出 |
234.14 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
残疾人就业保障金 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
工资福利支出 |
3.10 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
单位离退休经费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
对个人和家庭补助支出 |
25.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公务用车改革补贴 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
18.52 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
工会经费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
2.92 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
||||||
|
福利费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
6.08 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
公务用车运行维护费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
0.80 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
|
公用经费 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
5.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
|
职工交通补贴 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
10.08 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|||||
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
||||||
|
基层科普行动计划 |
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
专项资金项目 |
89.00 |
通过实施2024年基层科普行动计划项目，支持“科普+”基地内容建设，支持科普信息化内容建设，提升重点人群科学素质，开展科创中国试点城市建设工作，支持科技助力乡村振兴，加强科普队伍建设，开展科普工作培训交流。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科普受众人群满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目发挥可持续影响力 |
定性 |
|
长期影响 |
|
8 |
|||||
|
生态效益指标 |
项目发挥生态效益 |
定性 |
|
有效促进 |
|
7 |
||||||
|
社会效益指标 |
有效提高全市居民科学素质 |
定性 |
|
有效促进 |
|
8 |
||||||
|
经济效益指标 |
项目发挥经济效益 |
定性 |
|
有效促进 |
|
7 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
开展科普工作培训交流成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元/年 |
2 |
|||||
|
加强科普队伍建设成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元/年 |
2 |
|||||||
|
支持科技助力乡村振兴成本 |
反向 |
小于等于 |
9 |
万元/年 |
2 |
|||||||
|
开展科创中国试点城市建设工作成本 |
反向 |
小于等于 |
20 |
万元/年 |
1 |
|||||||
|
科普专家行成本 |
反向 |
小于等于 |
25 |
万元/年 |
1 |
|||||||
|
支持科普信息化内容建设成本 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元/年 |
1 |
|||||||
|
支持科普基地建设成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元/年 |
1 |
|||||||
|
时效指标 |
活动培训完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
5 |
||||||
|
项目完成时限 |
反向 |
小于等于 |
12 |
月 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
开展科普工作培训交流完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
3 |
||||||
|
加强科普队伍建设完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
支持科技助力乡村振兴完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
开展科创中国试点城市建设工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
科普专家行完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
支持科普信息化内容建设完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
支持科普基地建设完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
2 |
|||||||
|
数量指标 |
开展科普工作培训交流 |
正向 |
大于等于 |
1 |
场 |
3 |
||||||
|
加强科普队伍建设 |
正向 |
大于等于 |
1 |
场 |
2 |
|||||||
|
支持科技助力乡村振兴 |
正向 |
大于等于 |
1 |
项 |
2 |
|||||||
|
开展科创中国试点城市建设工作 |
正向 |
大于等于 |
1 |
个 |
2 |
|||||||
|
科普专家行 |
正向 |
大于等于 |
2 |
批 |
2 |
|||||||
|
支持科普信息化内容建设 |
正向 |
大于等于 |
1 |
项 |
2 |
|||||||
|
支持科普基地建设 |
正向 |
大于等于 |
1 |
个 |
2 |
|||||||
|
合 计 |
|
|
1,016.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
||||||||||||
|
表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|
|||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
A02010108 |
便携式计算机 |
2 |
7,500.00 |
15,000.00 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
A02020599 |
其他照相机及器材 |
1 |
1,850.00 |
1,850.00 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
公务用车运行维护费 |
A07070101 |
汽油 |
8 |
1,000.00 |
8,000.00 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
提高全民科学素质科普活动经费 |
A07070101 |
汽油 |
10 |
10,000.00 |
100,000.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
提高全民科学素质科普活动经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
5 |
10,000.00 |
50,000.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
26 |
|
174,850.00 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |
|
|||||||||||||||||
内蒙古自治区政府网
中国科学技术协会