第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2024年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
一、2024财政拨款收支预算总表
二、2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2024年政府采购预算表
十、2024年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻党的科学技术相关方针政策，法律法规和《中国科学技术协会章程》，制定并组织实施市科协工作计划。密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见建议诉求，维护科技工作者的合法权益。
（二）组织指导宣传优秀科技工作者，普及科学知识，推广先进技术，青少年科技教育工作。
（三）负责学会建设，组织开展学会与经济实体协作及学术交流活动，促进科技进步和创新。
（四）组织所属学会逐步有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、技术奖励评审推荐等。
（五）组织指导科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用。
（六）组织指导科技工作者参与科技战略、规划、布局、法规政策的制定咨询、政治协商、科学决策等工作，负责科技智库建设。
（七）承担科技工作者开展继续教育和培训工作，负责发现培养优秀青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才等工作。
（八）依法开展境内外民间科技合作和交流，加强与国家科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。
（九）依照章程按期召开科技协会代表大会，对所属学会（协会、研究会）进行管理，指导旗区科协的工作。
（十）承办市委、市政府交办的其它任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.鄂尔多斯市科学技术协会部门下属单位包括：鄂尔多斯市科学技术协会本级和鄂尔多斯市科学技术馆。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂尔多斯市科学技术协会本级、鄂尔多斯市科学技术馆。详细情况见表：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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2 |
鄂尔多斯市科学技术协会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
财政补助事业单位 |
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2033.13万元，比上年预算增加849.97万元，增长71.84 %，增加主要是由于市本级安排一般公共预算拨款增加。
支出预算2033.13万元，比上年预算增加849.97万元，增长71.84 %，增加主要是由于人员经费和项目支出增加。
（一）、2024年部门预算收入情况说明
部门预算收入2033.13万元，包括本年收入2025.61万元，上年结转结余7.52万元。其中：一般公共预算拨款收入 2025.61万元，占比99.63 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转7.52万元，占比0.37%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2024年部门预算支出情况说明
部门预算支出2033.13万元，其中：基本支出611.61万元，占比30.08%；项目支出1421.52万元，占比69.92 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、科普活动、科普表彰、场馆展品更新维护和党的建设、意识形态、改革调研工作经费等方面支出。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会部门财政拨款收支预算2033.13万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加849.97万元，增长71.84%。主要原因：人员经费和项目支出增加。
收入包括一般公共预算拨款2025.61万元、上年结转7.52万元。
支出包括科学技术支出1872.2万元、社会保障和就业支出94.73万元、卫生健康支出24.23万元、住房保障支出41.97万元。
三、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2033.13万元，与上年相比增加849.97万元，增长71.84%。具体情况如下：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类年初预算1872.2万元，与上年相比增加842.24万元。其中：
1. 科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算295.67万元，与上年相比减少25.12万元，减少7.83%。变动原因：四级调研员任锦荣退休，谷子科同志调任到市供销社。
2. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算730.53万元，与上年相比增加287.14万元，增长64.76%。变动原因：项目支出增加。
3. 科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算846.01万元，与上年相比增加580.24万元，增长218.32%。变动原因：项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类94.73万元，比上年预算数增加7.27万元。其中：
1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.5万元，与上年相比减少2.29万元，减少8.24%。变动原因：退休人员交通补贴取消。
2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.85万元，与上年相比减少0.98万元，减少9.05%，变动原因：退休人员交通补贴取消。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.24万元，与上年相比增加7.81万元，增长21.44%。变动原因：养老基数提高。
4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加2万元，增长25%。变动原因：本年度科技馆两名工作人员达到退休年龄。
5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.15万元，与上年相比增加0.75万元，增长17.05%。变动原因：参保人数增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算24.23万元，比上年预算数增加2.27万元。其中：
1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.77万元，与上年相比减少0.09万元，减少0.57%。变动原因：四级调研员任锦荣退休。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.46万元，与上年相比增加2.37万元，增长 38.92%。变动原因：参保人数增加。
(四) 住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为41.97万元，比上年预算数减少1.82万元。其中：
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.97万元，与上年相比减少1.82万元，减少4.16%。变动原因：四级调研员任锦荣退休。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算611.61万元，其中：
（一）人员经费497.37万元。主要包括：基本工资125.88万元、津贴补贴158.28万元、奖金35.48万元、绩效工资16.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.24万元、职业年金缴费10万元、职工基本医疗保险缴费18.03万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金41.97万元、退休费35.34万元。
（二）公用经费114.24万元。主要包括：办公费0.83万元、印刷费1.38万元、手续费0.2万元、邮电费0.9万元、取暖费12.44万元、物业管理费44.56万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.73万元、工会经费4.15万元、福利费8.65万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他交通费用34.27万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置1.69万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.74万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.54万元，占99.19%；公务接待费支出0.2万元，占0.81%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.74万元，比上年预算增加4.94万元，增长24.95%；其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。
2、公务用车购置及运行维护费24.54万元，其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度未发生此项业务。
（2）公务用车运行维护费24.54万元，比上年预算增加4.8万元，增长24.32 %。主要原因:根据全民科学素质提升的要求，我单位的科普业务用车需要更多的开展科普传播活动，因此公务用车运行维护费预算较上年增加。
3、公务接待费0.2万元，比上年预算数增加0.14万元，增长233.33%。主要原因：疫情结束，我单位公务活动较上年增加。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门无国有资本经营预算支出。
八、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会部门2024年度预算安排项目13个，项目预算总金额1421.52万元。其中，财政本年拨款金额1414万元，财政拨款结转结余7.52万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
九、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会2024年度机构运行经费预算支出114.24万元，与上年相比减少12.64万元，减少9.96%。主要原因是：其他交通费减少。
主要包括：办公费0.83万元、印刷费1.38万元、手续费0.2万元、邮电费0.9万元、取暖费12.44万元、物业管理费44.56万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.73万元、工会经费4.15万元、福利费8.65万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他交通费用34.27万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置1.69万元。
十、政府采购支出预算情况说明
政府采购预算总额245.47万元，其中：政府采购货物预算 68.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算176.98万元。
十一、国有资产占用情况说明
截至2024年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆1辆、特种专业技术用车2辆、其他车辆1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十二、项目支出绩效目标情况说明
鄂尔多斯市科学技术协会部门2024年度填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1421.52万元，占全部项目支出预算的100%。
第三部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：许国锋 联系电话：0477-8581186
第五部分 2024年度鄂尔多斯市科学技术协会部门预算表
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表1 |
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收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
2,025.61 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
1,872.20 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化体育旅游与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
94.73 |
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九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
24.23 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
41.97 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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三十一、与中央财政往来性支出 |
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|
本年收入合计 |
2,025.61 |
本年支出合计 |
2,033.13 |
|
上年结转结余 |
7.52 |
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
2,033.13 |
支 出 总 计 |
2,033.13 |
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
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|
口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 |
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表2 |
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收入总表 |
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单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
905 |
鄂尔多斯市科学技术协会（部门） |
2,033.13 |
2,025.61 |
2,025.61 |
|
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|
|
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
1,023.42 |
1,016.89 |
1,016.89 |
|
|
|
|
|
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|
|
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
1,009.71 |
1,008.72 |
1,008.72 |
|
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|
|
|
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|
|
0.99 |
0.99 |
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合计 |
2,033.13 |
2,025.61 |
2,025.61 |
|
|
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|
7.52 |
7.52 |
|
|
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口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |
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表3 |
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支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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206 |
科学技术支出 |
1,872.20 |
450.68 |
1,421.52 |
|
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20607 |
科学技术普及 |
1,872.20 |
450.68 |
1,421.52 |
|
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2060701 |
机构运行 |
295.67 |
277.67 |
18.00 |
|
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2060702 |
科普活动 |
730.53 |
|
730.53 |
|
|
|
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2060705 |
科技馆站 |
846.01 |
173.01 |
672.99 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
94.73 |
94.73 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.58 |
89.58 |
|
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|
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2080501 |
行政单位离退休 |
25.50 |
25.50 |
|
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|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.24 |
44.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
|
合计 |
2,033.13 |
611.61 |
1,421.52 |
|
|
|
|
|
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
|||||||
|
表4 |
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,025.61 |
一、本年支出 |
2,033.13 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,025.61 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
7.52 |
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
7.52 |
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
1,872.20 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
94.73 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
24.23 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
41.97 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
2,033.13 |
支 出 总 计 |
2,033.13 |
|
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 |
|||
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,872.20 |
450.68 |
336.44 |
114.24 |
1,421.52 |
|
20607 |
科学技术普及 |
1,872.20 |
450.68 |
336.44 |
114.24 |
1,421.52 |
|
2060701 |
机构运行 |
295.67 |
277.67 |
234.14 |
43.52 |
18.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
730.53 |
|
|
|
730.53 |
|
2060705 |
科技馆站 |
846.01 |
173.01 |
102.30 |
70.71 |
672.99 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.73 |
94.73 |
94.73 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.58 |
89.58 |
89.58 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.85 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.24 |
44.24 |
44.24 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.23 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.23 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.97 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
合 计 |
2,033.13 |
611.61 |
497.37 |
114.24 |
1,421.52 |
|
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
||||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
462.03 |
462.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
125.88 |
125.88 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
158.28 |
158.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
35.48 |
35.48 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
16.80 |
16.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.24 |
44.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.03 |
18.03 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.20 |
6.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.15 |
5.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.97 |
41.97 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
112.55 |
|
112.55 |
|
30201 |
办公费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
30202 |
印刷费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30207 |
邮电费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30208 |
取暖费 |
12.44 |
|
12.44 |
|
30209 |
物业管理费 |
44.56 |
|
44.56 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
30228 |
工会经费 |
4.15 |
|
4.15 |
|
30229 |
福利费 |
8.65 |
|
8.65 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.54 |
|
2.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.27 |
|
34.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.34 |
35.34 |
|
|
30302 |
退休费 |
35.34 |
35.34 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.69 |
|
1.69 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.69 |
|
1.69 |
|
合计 |
611.61 |
497.37 |
114.24 |
|
|
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
|||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
905001-鄂尔多斯市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.00 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.20 |
|
905002-鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.74 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
|
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
||||||||||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
本部门2024年度无政府性基金支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 |
||||
|
表9 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
本部门2024年度无国有资本经营支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |
||||
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出表 |
||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
部门预算项目 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
包联驻村工作经费 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
基层科普行动计划 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
基层科普行动计划-市科协 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
6.53 |
|
|
|
6.53 |
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
提高全民科学素质科普活动经费 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
新时代老年科技工作专项经费 |
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
2023年市科技馆免费开放补助资金 |
905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
0.99 |
|
|
|
0.99 |
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
场馆运行保障经费 |
905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
77.00 |
77.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
基层科普行动计划 |
905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
市科技馆免费开放补助资金 |
905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
科技创新馆运行经费 |
905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
科普大篷车展品更新及运行经费 |
905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
1,421.52 |
1,414.00 |
|
|
7.52 |
|
|
|
|
|
口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
||||||||||||
|
表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
公务用车运行维护费 |
A07070101 |
汽油 |
8 |
1,000.00 |
8,000.00 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
A02010108 |
便携式计算机 |
2 |
7,500.00 |
15,000.00 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
公用经费 |
A02020599 |
其他照相机及器材 |
1 |
1,850.00 |
1,850.00 |
0.19 |
0.19 |
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905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
提高全民科学素质科普活动经费 |
A07070101 |
汽油 |
10 |
10,000.00 |
100,000.00 |
10.00 |
10.00 |
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905001 |
鄂尔多斯市科学技术协会 |
提高全民科学素质科普活动经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
5 |
10,000.00 |
50,000.00 |
5.00 |
5.00 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
30,000.00 |
30,000.00 |
3.00 |
3.00 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
公务用车运行维护费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
14,400.00 |
14,400.00 |
1.44 |
1.44 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
公用经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
8,800.00 |
8,800.00 |
0.88 |
0.88 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
公用经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.30 |
0.30 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
场馆运行保障经费 |
A02029900 |
其他办公设备 |
1 |
80,000.00 |
80,000.00 |
8.00 |
8.00 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
市科技馆免费开放补助资金 |
C21040000 |
物业管理服务 |
1 |
98,000.00 |
98,000.00 |
9.80 |
9.80 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
科技创新馆运行经费 |
A02029900 |
其他办公设备 |
1 |
480,000.00 |
480,000.00 |
48.00 |
48.00 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
科技创新馆运行经费 |
C21040000 |
物业管理服务 |
1 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100.00 |
100.00 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
科技创新馆运行经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
100,000.00 |
100,000.00 |
10.00 |
10.00 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
科普大篷车展品更新及运行经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
20,000.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
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905002 |
鄂尔多斯市科学技术馆（鄂尔多斯市科技信息报社（鄂尔多斯市科普工作队）） |
运行经费（水电物业） |
C21040000 |
物业管理服务 |
1 |
445,628.00 |
445,628.00 |
44.56 |
44.56 |
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合 计 |
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37 |
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2,454,678.00 |
245.47 |
245.47 |
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口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |
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