2026年度鄂尔多斯市科学技术协会部门

预算公开

 

 

 

 

批复时间：   2026   年   2   月  14   日

公开时间：  2026   年   3   月   2   日

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）贯彻党的科学技术相关方针政策，法律法规和《中国科学技术协会章程》，制定并组织实施市科协工作计划。密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见建议诉求，维护科技工作者的合法权益。

（二）组织指导宣传优秀科技工作者，普及科学知识，推广先进技术，青少年科技教育工作。

（三）负责学会建设，组织开展学会与经济实体协作及学术交流活动，促进科技进步和创新。

（四）组织所属学会逐步有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、技术奖励评审推荐等。

（五）组织指导科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用。

（六）组织指导科技工作者参与科技战略、规划、布局、法规政策的制定咨询、政治协商、科学决策等工作，负责科技智库建设。

（七）承担科技工作者开展继续教育和培训工作，负责发现培养优秀青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才等工作。

（八）依法开展境内外民间科技合作和交流，加强与国家科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

（九）依照章程按期召开科技协会代表大会，对所属学会（协会、研究会）进行管理，指导旗区科协的工作。

（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括组织部、宣传部、科普部、青少部、学会部。本部门下属一个公益一类事业单位鄂尔多斯科技馆。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂尔多斯市科学技术协会、鄂尔多斯科技馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市科学技术协会	参照公务员法管理的事业单位
2	鄂尔多斯科技馆	公益一类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是提升政治引领力，凝聚服务发展的同心合力。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，聚焦“十五五”规划，开设专题课程，邀请专家深入解读最新政策，结合区域定位，分析产业发展趋势，帮助科技工作者找准发力方向。引导科技工作者胸怀“国之大者”，不断提升把握大势、聚焦主业、攻坚克难的能力，切实增强投身科技强国建设的使命感、责任感和行动自觉。

二是提升科普供给力，打造迭代升级的科普品牌。推动科普内容“品牌化”，持续推动“科普+文物”系列作品精品创作，优化“百嘎丽”小程序平台体验，策划“百嘎丽、塞蒽锶探秘科技创新馆”等主题活动。推动科普方式“融合化”。深化“互联网+科普”，整合线下活动与线上直播、短视频等传播方式，构建全天候、跨地域的科普服务网络。升级打造“四时科普”“专家基层行”“科普大集”等品牌活动，办好公民科学素质大会，扩大优质科普资源的覆盖面和影响力。推动科普供给“常态化”。

三是提升科创服务力，打造技术对接的多维平台。围绕构建“四个世界级产业”，聚焦能源化工、新能源、新材料等重点领域，链接国家级学会与高端智库资源，持续做好“科创暖新院士行”“科技大咖行”等活动，助力破解产业发展核心技术瓶颈。深化“科技小院+”工作，建设一批扎根一线的科技小院集群，组建跨领域服务团队，通过“垄间课堂”“棚圈讲座”等形式，培养高素质新型职业农牧民，推动科技成果在田间地头转化应用。

四是提升人才聚集力，打造近悦远来的科技之家。针对科技工作者职业特点，组织开展“身心护航”系列活动，推动健康服务进园区、进企业、进高校、进院所。对接联络上级科协与创新平台资源，做好人才举荐，为科技人才搭建成长阶梯。深入挖掘并宣传报道科技工作者勇攀科技高峰的先进事迹与奉献精神，通过主流媒体平台广泛传播，提升科技工作者的职业荣誉感与社会认同感，激发创新创造内生动力。

五是提升场馆影响力，打造沉浸互感的体验空间。策展前沿化，打造“智感空间”。紧扣战略性产业与前沿科技，开发主题展览，创新“科技+”特色活动。将新质生产力、现代能源经济等重大成果转化为生动可感的科普内容，建设互动性强、叙事清晰的未来科技体验区。课程融合化，构建“育才工坊”。研发“未来科学家”系列课程，融合科技与文化，打造“科技+文化”特色课，升级科学实验室，完善软硬件配置，通过课程、竞赛与团队协作，建立健全青少年创新人才早期发现与培养机制。服务精细化，推行“暖心运维”。

 

第二部分  2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度收入、支出预算总计    3295.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加789.82万元，增长31.52%。其中：

（一）收入预算总计3295.33万元。包括：

1．本年收入合计3228.84万元。

（1）一般公共预算拨款收入3187.84 万元，与上年相比增加697.94万元，增长28.03%。主要原因是提高全民科学素质工作经费较上年增长420万元，基层科普行动计划专项资金较上年增长48.82万元，2026年免费开放补助资金增加103万元，鄂尔多斯科技馆新引进在职人员6名，调入人员2名。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入41万元，与上年相比增加41万元，增长100 %。主要原因是自治区科协转入2026年《脊梁》项目资金41万元。

2．上年结转结余66.5万元。与上年相比增加50.89万元，增长326%。主要原因是基层科普行动专项资金和2025年市科技馆免费开放补助资金结转至2026年，用于支付活动尾款及策划编创主题科普剧尾款。

（二）支出预算总计3295.33万元。包括：

1．本年支出合计3295.33万元。

（1）科学技术支出（类）支出3092.38万元，主要用于提高全民科学素质科普活动经费项目和人员经费。与上年相比增加     743.54万元，增长31.66%。主要原因是提高全民科学素质工作经费、基层科普行动计划专项经费、科技馆免费开放补助资金较上年度增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出119.52万元，主要用于单位工作人员社保缴费。与上年相比增加30.8万元，增长34.72%。主要原因是社保缴费基数较上年提高和做实职业年金。

（3）卫生健康支出支出（类）支出30.89万元，主要用于单位工作人员医疗保险缴费。与上年相比增加6.48万元，增长26.55%。主要原因是医保缴费基数较上年提高和鄂尔多斯科技馆新引进在职人员6名、调入人员2名。

（4）住房保障支出（类）支出52.54万元，主要用于单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加9万元，增长20.67%。主要原因是社保缴费基数较上年提高和鄂尔多斯科技馆新引进在职人员6名、调入人员2名。

2．年终结转结余0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度收入预算总计3295.33万元，包括本年收入3228.84万元，上年结转结余66.5万元。其中：

本年一般公共预算收入3187.84万元，占96.74%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0  %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0 万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入41万元，占1.24%；

上年结转结余的一般公共预算收入66.5万元，占2.02%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度支出预算合计3295.33万元，其中：

基本支出720.84万元，占21.87 %；

项目支出2574.5万元，占78.13%；

事业单位经营支出 0万元，占0 %；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

 

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度财政拨款收、支总预算     3254.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加748.82万元，增长29.89%。主要原因是提高全民科学素质工作经费、基层科普行动计划专项经费、2026年免费开放补助资金较上年度增加，鄂尔多斯科技馆新引进在职人员6名、调入人员2名。

财政拨款收入包括：一般公共预算拨款3187.84万元，上年结转66.5万元。财政拨款支出包括：科学技术支出3051.38万元，社会保障和就业支出119.52万元，卫生健康支出30.89万元，住房保障支出52.54万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3254.33万元，与上年相比增加748.82万元，增长29.89 %。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为3051.38万元，与上年相比增加  702.54万元。其中：

1.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算334.21万元，与上年相比增加29.11万元，增长9.54%。变动原因：2025年工资及保险基数上调，因此人员经费较上年增加。

2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算992.94万元，与上年相比增加468.82万元，增长89.45%。变动原因：提高全民科学素质工作经费较上年度增加。

3.科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算1714.23万元，与上年相比增加206.10万元，增长13.67%。变动原因：主要原因是2026年免费开放补助资金增加103万元及我单位新引进在职人员6名，调入人员2名人员经费增加。

4.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：2025年我单位党的建设、意识形态、改革调研经费计入此科目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为119.52万元，与上年相比增加30.8万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：退休人员数量未变化。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算12.33万元，与上年相比增加2.48万元，增长25.18%。变动原因：2026年我单位退休人员增加2名，所以退休费增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.2万元，与上年相比增加10.48万元，增长23.43%。变动原因：鄂尔多斯科技馆新引进在职人员6名，调入人员2名人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.6万元，与上年相比增加22.6万元，增长452%。变动原因：2025年做实职业年金。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.36万元，与上年相比增加0.18万元，增长15.25 %。变动原因：鄂尔多斯科技馆新引进在职人员6名，调入人员2名人员，鄂尔多斯市科协调出1人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为30.89万元，与上年相比增加   6.48万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.93万元，与上年相比增加1.06万元，增长8.24%。变动原因：2025医疗保险基数上涨。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算9.06万元，与上年相比增加1.94万元，增长27.25%；变动原因2026我单位新引进在职人员6名，调入人员2名人员经费增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.9万元，与上年相比增加1.66万元，增长26.6%。变动原因：鄂尔多斯科技馆新引进在职人员6名，调入人员2名人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为52.54万元，与上年相比增加9   万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.54万元，与上年相比增加9万元，增长20.67%。变动原因：鄂尔多斯科技馆新引进在职人员6名，调入人员2名人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算720.84万元，其中：

（一）人员经费638.04万元。主要包括：基本工资172.89万元、津贴补贴189.78万元、奖金43.03万元、绩效工资28.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.2万元、职业年金缴费27.6万元、职工基本医疗保险缴费23万元、公务员医疗补助缴费7.9万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金52.54万元、退休费35.35万元、其他对个人和家庭的补助1.08万元。

（二）公用经费82.79万元。主要包括：办公费4.3万元、印刷费1.84万元、邮电费1.7万元、差旅费1万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.2万元、委托业务费1万元、工会经费5.6万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费40.02万元、其他商品和服务支出16.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占98.04 %；公务接待费支出0.2万元，占1.96 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.2万元，比上年预算减少5.54万元，减少35.2 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本年度未安排出国任务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度未安排购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算减少5.54万元，主要原因2026年鄂尔多斯市科协无公务用车。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待费与上年预算一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度预算安排项目 11个，项目预算总金额 2574.5万元。其中，财政本年拨款金额2467万元，财政拨款结转结余66.5万元，财政专户管理资金0万元，单位资金41万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度机构运行经费预算支出50.05万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.16%。主要原因是：2025年调资导致工会经费较上年有所增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度政府采购支出预算总额1257.34万元，其中：拟采购货物支出15.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1241.84万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会共有车辆 4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市科学技术协会2026年度填报绩效目标的预算项目11个，公开项目11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2574.5万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许国锋         联系电话：15149677229

第五部分  2026年度鄂尔多斯市科学技术协会预算表

 

表1
			单位：元
收支总表
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,878,355.40	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	30,923,773.94
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,195,166.74
九、其他收入	410,000.00	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	308,928.17
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	525,443.04
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	32,288,355.40	本年支出合计	32,953,311.89
上年结转结余	664,956.49	年终结转结余
收    入    总    计	32,953,311.89	支    出    总    计	32,953,311.89

 

 

 

表2
收入总表
																		单位：元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
905	鄂尔多斯市科学技术协会（部门）	32,953,311.89	32,288,355.40	31,878,355.40								410,000.00	664,956.49	664,956.49
905001	鄂尔多斯市科学技术协会	14,962,002.15	14,432,631.31	14,022,631.31								410,000.00	529,370.84	529,370.84
905002	鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）	17,991,309.74	17,855,724.09	17,855,724.09									135,585.65	135,585.65
合计		32,953,311.89	32,288,355.40	31,878,355.40								410,000.00	664,956.49	664,956.49

注：XX单位独立公开仅填写单位本级。

表3
支出总表
							单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	30,923,773.94	5,178,817.45	25,744,956.49
20607	科学技术普及	30,923,773.94	5,178,817.45	25,744,956.49
2060701	机构运行	3,342,055.17	3,152,055.17	190,000.00
2060702	科普活动	10,339,370.84		10,339,370.84
2060705	科技馆站	17,142,347.93	2,026,762.28	15,115,585.65
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,195,166.74	1,195,166.74
20805	行政事业单位养老支出	1,181,517.12	1,181,517.12
2080501	行政单位离退休	254,954.40	254,954.40
2080502	事业单位离退休	98,522.40	98,522.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,026.88	552,026.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,013.44	276,013.44
20899	其他社会保障和就业支出	13,649.62	13,649.62
2089999	其他社会保障和就业支出	13,649.62	13,649.62
210	卫生健康支出	308,928.17	308,928.17
21011	行政事业单位医疗	308,928.17	308,928.17
2101101	行政单位医疗	139,329.79	139,329.79
2101102	事业单位医疗	90,570.24	90,570.24
2101103	公务员医疗补助	79,028.14	79,028.14
221	住房保障支出	525,443.04	525,443.04
22102	住房改革支出	525,443.04	525,443.04
2210201	住房公积金	525,443.04	525,443.04
合计		32,953,311.89	7,208,355.40	25,744,956.49

 

 

 

表4
财政拨款收支总表
			单位：元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,878,355.40	一、本年支出	32,543,311.89
（一）一般公共预算拨款	31,878,355.40	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	664,956.49	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	664,956.49	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	30,513,773.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1,195,166.74
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	308,928.17
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	525,443.04
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	32,543,311.89	支    出    总    计	32,543,311.89

 

 

表5
一般公共预算支出表
						单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
206	科学技术支出	30,513,773.94	5,178,817.45	4,350,899.00	827,918.45	25,334,956.49
20607	科学技术普及	30,513,773.94	5,178,817.45	4,350,899.00	827,918.45	25,334,956.49
2060701	机构运行	3,342,055.17	3,152,055.17	2,651,567.00	500,488.17	190,000.00
2060702	科普活动	9,929,370.84				9,929,370.84
2060705	科技馆站	17,142,347.93	2,026,762.28	1,699,332.00	327,430.28	15,115,585.65
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00				100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,195,166.74	1,195,166.74	1,195,166.74
20805	行政事业单位养老支出	1,181,517.12	1,181,517.12	1,181,517.12
2080501	行政单位离退休	254,954.40	254,954.40	254,954.40
2080502	事业单位离退休	98,522.40	98,522.40	98,522.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,026.88	552,026.88	552,026.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,013.44	276,013.44	276,013.44
20899	其他社会保障和就业支出	13,649.62	13,649.62	13,649.62
2089999	其他社会保障和就业支出	13,649.62	13,649.62	13,649.62
210	卫生健康支出	308,928.17	308,928.17	308,928.17
21011	行政事业单位医疗	308,928.17	308,928.17	308,928.17
2101101	行政单位医疗	139,329.79	139,329.79	139,329.79
2101102	事业单位医疗	90,570.24	90,570.24	90,570.24
2101103	公务员医疗补助	79,028.14	79,028.14	79,028.14
221	住房保障支出	525,443.04	525,443.04	525,443.04
22102	住房改革支出	525,443.04	525,443.04	525,443.04
2210201	住房公积金	525,443.04	525,443.04	525,443.04
合      计		32,543,311.89	7,208,355.40	6,380,436.95	827,918.45	25,334,956.49

 

表6
一般公共预算基本支出表
				单位：元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,016,160.15	6,016,160.15
30101	基本工资	1,728,936.00	1,728,936.00
30102	津贴补贴	1,897,824.00	1,897,824.00
30103	奖金	430,295.00	430,295.00
30107	绩效工资	283,044.00	283,044.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552,026.88	552,026.88
30109	职业年金缴费	276,013.44	276,013.44
30110	职工基本医疗保险缴费	229,900.03	229,900.03
30111	公务员医疗补助缴费	79,028.14	79,028.14
30112	其他社会保障缴费	13,649.62	13,649.62
30113	住房公积金	525,443.04	525,443.04
302	商品和服务支出	827,918.45		827,918.45
30201	办公费	43,000.00		43,000.00
30202	印刷费	18,400.00		18,400.00
30207	邮电费	17,000.00		17,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	56,039.76		56,039.76
30231	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
30239	其他交通费用	400,200.00		400,200.00
30299	其他商品和服务支出	168,278.69		168,278.69
303	对个人和家庭的补助	364,276.80	364,276.80
30302	退休费	353,476.80	353,476.80
30399	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00
合      计		7,208,355.40	6,380,436.95	827,918.45

 

 

 

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
																		单位：元
单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	157,400.00		155,400.00		155,400.00	2,000.00	65,053.85		64,525.85		64,525.85	528.00	102,000.00		100,000.00		100,000.00	2,000.00
905001-鄂尔多斯市科学技术协会	93,000.00		91,000.00		91,000.00	2,000.00	14,204.08		13,676.08		13,676.08	528.00	2,000.00					2,000.00
905002-鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）							50,849.77		50,849.77		50,849.77
905002-鄂尔多斯科技馆（鄂尔多斯市科普网络信息中心）	64,400.00		64,400.00		64,400.00								100,000.00		100,000.00		100,000.00

 

 

表8
政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计		0

我单位本年无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

表9
国有资本经营预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计		0

本单位本年无国有资本经营预算支出。